PROJ-2026-007 — INT015 Integração GRLOG-SAP

PROJ-2026-007 · DEM-2026-007 · PROJETO

INT015 — Integração GRLOG-SAP — Faturamento Integrado por Medições Aprovadas

🟠 Aguardando Solicitante

Solicitante

Jairo De Melo Ferreira Mendes

Área

Diretoria de Logística Dedicada (VIX Matriz)

Classificação

PROJETO

Qualificação

62/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES

Pipeline

Passo 6 / 16

BAC Estimado

R$ 42.000 – R$ 67.000

Regulatório

CPC 47 / IFRS 15

Status

waiting_requester

📋 Contexto do Projeto

A INT015 propõe integrar o sistema GRLOG (gestão de logística dedicada) ao SAP para que o faturamento seja gerado automaticamente a partir das medições aprovadas — eliminando o processo manual atual de digitação e lançamento. A demanda tem relevância regulatória direta (CPC 47 / IFRS 15 — reconhecimento de receita conforme serviço prestado) e potencial de ganho operacional significativo. O projeto está bloqueado no passo 6/16 aguardando que o solicitante Jairo De Melo Ferreira Mendes responda à comunicação enviada pela VMO com 8 Condições Bloqueantes (CBs). O orçamento declarado originalmente de R$10K foi identificado como incorreto — a estimativa preliminar revisada é de R$42.000 a R$67.000, necessitando aprovação orçamentária formal.

GRLOG SAP FI/SD CPC 47 / IFRS 15 Faturamento por Medições VIX Matriz — Logística Dedicada 8 CBs em Aberto

Status do Pipeline (Passos 1–16)

Passo 1

Iara — Coleta da Demanda

✅ Concluído

Passo 2

Gabriel Gate — Gate de Intake

✅ Concluído

Passo 3

Felipe — Qualificação Técnica e Scoring

✅ Concluído

Passo 4

Gabriel Gate — Gate de Qualificação

✅ Concluído

Passo 5

Adendo de Governança GP (CBs identificadas)

✅ Concluído

Passo 6

Comunicação enviada ao Solicitante — aguardando retorno

⏳ Em Espera

Passos 7–16

Instrução, Planejamento, Aprovações, Kick-off

🔲 Pendente

Pipeline (6/16 passos)37%

Critérios de Qualificação (Scoring 62/100)

Alinhamento Estratégico9 / 10

Impacto Regulatório9 / 10

Impacto Organizacional7 / 10

Governança8 / 10 ⚠️ issues detectados

Esforço (menor = melhor)8 / 10

Urgência5 / 10 (revisado)

Viabilidade Técnica5 / 10

ROI4 / 10

Maturidade do Escopo4 / 10

Recursos Disponíveis3 / 10

Total62 / 100 — APROVADO COM CONDIÇÕES

Condições Bloqueantes (CB-01 a CB-08) — 8 em Aberto

CB-01 Sponsor formal Diretor+ — formalização obrigatória para viabilizar aprovação Prazo: 48h

CB-02 Aprovação orçamentária formal — revisar orçamento de R$10K para R$42.000–R$67.000 (estimativa preliminar) Prazo: 5 dias úteis

CB-03 Escopo detalhado — documento descrevendo limites da integração GRLOG-SAP Prazo: 24h

CB-04 Prazo comprometido — esclarecimento da suposta determinação da CEO sobre deadline Prazo: 24h

CB-05 Responsável técnico DTI nomeado formalmente para conduzir a integração Prazo: 24h

CB-06 Evidência documental da origem CEO — adendo de governança exige comprovação Adendo GP

CB-07 Aprovação Diretoria da área solicitante — aprovação formal pelo Diretor responsável 🔴 BLOQUEANTE DE VALIDAÇÃO

CB-08 Aprovação Gerente TI divisão — aprovação formal do Gerente de TI 🔴 BLOQUEANTE DE VALIDAÇÃO

📧 Comunicação Enviada ao Solicitante

E-mail e mensagem Teams enviados a Jairo De Melo Ferreira Mendes (VIX Matriz — Diretoria de Logística Dedicada) solicitando resposta a 7 itens (CBs abertas) para desbloqueio e continuidade do pipeline. Aguardando retorno.

Itens solicitados: (1) Confirmação de Sponsor Diretor+, (2) aprovação do orçamento revisado R$42–67K, (3) escopo detalhado da integração, (4) esclarecimento sobre prazo CEO, (5) nomeação de responsável técnico DTI, (6) evidência documental da origem CEO, (7) aprovação formal da Diretoria e Gerente TI.

Conformidade Regulatória

Norma	CPC 47 / IFRS 15 — Receita de Contratos com Clientes
Relevância	Reconhecimento de receita conforme medições aprovadas — impacto direto no compliance contábil
Risco Reg.	Não-conformidade se integração atrasar e reconhecimento permanecer manual
Score	9/10 — maior driver do score de qualificação

Governança e Contexto CEO

Origem declarada	Solicitante alega determinação da CEO — sem evidência documental
CB-06	Evidência documental exigida pelo Adendo de Governança GP
Score Governança	8/10 — issues detectados (sponsor, evidência CEO)
CB-07 / CB-08	BLOQUEANTES DE VALIDAÇÃO — sem essas aprovações o projeto não avança