# Adendo de Governança — Regras GP 2026-05-24 ## Aplicação Retroativa à DEM-2026-007 / PROJ-2026-007 **Data:** 2026-05-24 **Emitido por:** Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO **Origem:** Novas regras estabelecidas pelo GP VMO (Marcelo Silveira) em 2026-05-24 --- ## Regras Incorporadas ### Regra 1 — Evidência Obrigatória para Citação de Alta Patente Toda citação de CEO, Diretor Executivo, VP ou outra alta patente como origem ou justificativa de urgência exige evidência documental comprobatória (e-mail, ata, documento assinado). Sem evidência, o critério de Urgência (Felipe Filtro) não pode sustentar nota acima de 3/10 para este sub-fundamento. ### Regra 2 — Aprovações Obrigatórias para Validação de Demanda Toda demanda deve ter, obrigatoriamente e sem exceção: 1. Aprovação formal em nível de Diretoria da área solicitante 2. Aprovação formal do Gerente de TI da divisão solicitante Sem ambas, a demanda retorna ao solicitante para complementação — independente de urgência declarada, criticidade ou pressão política. --- ## Impacto na Qualificação Atual ### Impacto 1 — Critério 4: Urgência (revisão de nota) **Situação identificada:** Campo "Justificativa de Urgência" = `"Atendimento a demanda da CEO."` — texto livre sem evidência documental comprobatória (e-mail, ata, comunicado formal da CEO). | Critério | Nota Anterior | Nota Revisada | Motivo | |----------|--------------|---------------|--------| | 4. Urgência | 7/10 | **5/10** | Fundamento "CEO demand" rebaixado por ausência de evidência. Urgência válida restante: SLA vencido + risco regulatório CPC 47/IFRS 15 (sem prazo declarado). | ### Impacto 2 — Aprovações Obrigatórias Ausentes | Aprovação Obrigatória | Status | |-----------------------|--------| | Aprovação — Diretoria da área solicitante (Logística Dedicada) | ❌ AUSENTE | | Aprovação — Gerente de TI da divisão solicitante (VIX Matriz / DTI) | ❌ AUSENTE | **Status da demanda:** ⚠️ RETORNO REQUERIDO — demanda não pode ser considerada VALIDADA sem as duas aprovações obrigatórias. --- ## Pontuação Revisada ``` 1. Alinhamento Estratégico 9/10 (sem alteração) 2. Viabilidade Técnica 5/10 (sem alteração) 3. ROI 4/10 (sem alteração) 4. Urgência 5/10 ▼ revisado (CEO sem evidência) 5. Maturidade da Demanda 4/10 (sem alteração) 6. Disponibilidade de Recursos 3/10 (sem alteração) 7. Esforço Estimado 8/10 (sem alteração) 8. Impacto Organizacional 7/10 (sem alteração) 9. Governança Necessária 8/10 (sem alteração) 10. Impacto Regulatório/Financeiro 9/10 (sem alteração) ───────── 62/100 (62%) ``` **Decisão:** APROVADO COM CONDIÇÕES (mantida — 62% na faixa 50–74%) **Status de validação:** ⚠️ RETORNO REQUERIDO (CB-07 e CB-08 bloqueantes) --- ## CBs Adicionadas por este Adendo - **CB-06:** Apresentar evidência documental da determinação da CEO (e-mail, ata, comunicado formal). Sem evidência, Critério 4 permanece limitado a 5/10. - **CB-07:** Aprovação formal da Diretoria da área solicitante (Diretoria de Logística Dedicada ou equivalente) — e-mail, ata ou documento assinado. - **CB-08:** Aprovação formal do Gerente de TI da divisão solicitante (VIX Matriz / Holding DTI) — e-mail, ata ou documento assinado. **CB-07 e CB-08 são pré-condições de validação**, não apenas condições de kickoff. O pipeline não deve avançar para documentação de iniciação sem que ambas estejam resolvidas. --- ## Quadro Consolidado de Condições Bloqueantes | CB | Descrição | Origem | Prioridade | |----|-----------|--------|------------| | CB-01 | Sponsor formal (Diretor+) | Felipe Filtro | Alta | | CB-02 | Aprovação orçamentária (revisão