PROJ-2026-005
Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender
R$ 78k
Saving anual projetado
Payback estimado de 5,4 meses · Desenvolvimento R$ 0 (NBS)
⛔ Condição Bloqueante — CB-01 · URGENTE (prazo: 25/05/2026)
Sponsor executivo não identificado. Sem sponsor, o projeto não tem governança, tomador de decisão nem autoridade para avançar ao kick-off.
Responsável: Diretoria / PMO | Prazo: 25/05/2026 (URGENTE!) | RSK-01 score 25/25
Responsável: Diretoria / PMO | Prazo: 25/05/2026 (URGENTE!) | RSK-01 score 25/25
Semáforo de Dimensões
| Escopo | VERDE — 27 RFs + 12 RNFs mapeados |
| Prazo | AMARELO — Go-live 30/10 em risco se CBs não resolvidas até 30/05 |
| Custo | VERDE — BAC R$ 35k; dev R$ 0 |
| Riscos | VERMELHO — 4 riscos CRÍTICOS ativos |
| Sponsor / Gov. | VERMELHO — Sponsor não identificado (CB-01) |
| Qualidade | VERDE — Instrução 100% concluída (8/8 docs) |
Revisão de Qualidade
Vera Veredito9,1 / 10 — APROVADO
Gabriel Governança❌ NC-CRÍTICA — Sponsor ausente
NC-MOD-01Prazo NBS não confirmado formalmente
Aprovação Marcelo✅ Aprovado com ciência da NC
Progresso
Instrução VMO (8/8 docs)100%
Execução — BLOQUEADA0%
Próximas Datas Críticas
25/05/2026
Identificar e confirmar sponsor (CB-01)
⚠️ URGENTE
30/05/2026
Verificar acordo NBS documentalmente (CB-02)
⚠️ CRÍTICO
05/06/2026
Formalizar abertura do projeto (PMO)
🔲
10/06/2026
Kick-off com stakeholders
🔲 Aguarda CB
30/10/2026
Go-live módulo NBS em produção
🎯 Meta
Top 4 Riscos Críticos
CRÍTICO 25RSK-01 — Sponsor executivo não identificado
CRÍTICO 20RSK-02 — Acordo NBS sem verificação documental
CRÍTICO 16RSK-03 — Atrasos NBS no desenvolvimento do módulo
CRÍTICO 15RSK-04 — Fiscal Defender descontinuado antes do go-live
Documentos do Projeto
Qualificação
01 · Qualificação
Demanda Coletada
01 · Qualificação
TAP + PM Canvas + Plano Geral
02 · Iniciação
ERF — Especificação de Requisitos
02 · Iniciação
Cronograma
03 · Planejamento
Plano de Riscos
03 · Planejamento
Framework de KPIs
03 · Planejamento
Status Report
04 · Monitoramento
Revisão de Qualidade (Vera)
05 · Encerramento
Aprovação Final
05 · Encerramento
Auditoria de Governança (Gabriel)
05 · Encerramento