# Cronograma Detalhado — PROJ-2026-005 ## Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender --- | Campo | Valor | |-----------------|--------------------------------------------------------------| | **Projeto** | PROJ-2026-005 / DEM-2026-002 | | **Título** | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS | | **Data de Ref.**| 2026-05-15 | | **Versão** | v4.0 | | **Autor** | Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento (VMO Autônomo) | | **Revisão** | 2026-05-15 | | **Status** | Em planejamento — condições bloqueantes pendentes | --- ## 1. Premissas do Planejamento 1. **Responsabilidade de desenvolvimento**: A NBS é integralmente responsável pela codificação, configuração e entrega dos módulos. O Grupo Águia Branca (GAB) atua exclusivamente como cliente/validador, sem esforço de desenvolvimento interno. 2. **Condições bloqueantes absolutas**: As condições CB-01 (sponsor identificado) e CB-02 (acordo NBS verificado documentalmente) são pré-requisito inegociável para qualquer avanço além da Fase 0. Nenhuma atividade de desenvolvimento ou especificação detalhada pode ser iniciada enquanto ambas não estiverem sanadas. 3. **Buffer de contingência**: Aplicado 15% de buffer de duração sobre as Fases 3 (Desenvolvimento) e 4 (Homologação/UAT), por serem as fases de maior incerteza e dependência de terceiros. 4. **Disponibilidade das áreas usuárias**: As equipes de Contabilidade, Financeiro e Jurídico da Divisão Comércio estão disponíveis em **50% da capacidade** para atividades de UAT e validação, por conta de demandas operacionais concorrentes. 5. **Orçamento de desenvolvimento**: R$ 0,00 — contrapartida contratual NBS. Custos residuais estimados em R$ 35.000 (implementação, treinamento e rescisão do Fiscal Defender). 6. **Processo de negócio inalterado**: O módulo é substituto funcional do Fiscal Defender com melhoria de usabilidade; nenhuma redesenho de processo está no escopo. 7. **ERP como plataforma base**: O módulo NBS é nativo ao ERP já em uso pelo GAB; integrações de dados (NF-e, tabelas fiscais) são responsabilidade da NBS. 8. **Calendário**: Feriados nacionais e recesso de fim de ano considerados. Go-live-alvo: **outubro/novembro de 2026**. 9. **Homologação paralela**: Durante a Fase 4 (UAT), o Fiscal Defender permanece ativo em paralelo como fallback até aprovação formal do go-live. 10. **Comunicação**: Reuniões de status quinzenais com NBS; reuniões mensais com patrocinador. --- ## 2. WBS — Work Breakdown Structure ### Legenda de Responsáveis - **NBS** — Fornecedor (desenvolvimento e configuração) - **GAB-PMO** — Escritório de Projetos do Grupo Águia Branca - **GAB-CONT** — Equipe de Contabilidade - **GAB-FIN** — Equipe Financeiro - **GAB-JUR** — Equipe Jurídico - **GAB-TI** — TI / Infraestrutura interna - **GAB-GESTOR** — Gestor de Projeto / Sponsor --- ### Fase 0 — Sanação de Condições Bloqueantes | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 0.1 | **Identificação e Formalização do Sponsor** | | | | 0.1.1 | Mapeamento dos candidatos a sponsor | GAB-PMO | 2 dias | | 0.1.2 | Apresentação do projeto ao sponsor candidato | GAB-PMO | 1 dia | | 0.1.3 | Aceite formal do sponsor (assinatura TAP) | GAB-GESTOR | 1 dia | | 0.1.4 | Comunicação interna da designação do sponsor | GAB-PMO | 1 dia | | 0.2 | **Verificação Documental do Acordo NBS** | | | | 0.2.1 | Solicitação dos documentos contratuais à NBS | GAB-PMO | 1 dia | | 0.2.2 | Análise jurídica do acordo vigente | GAB-JUR | 3 dias | | 0.2.3 | Checklist de obrigações NBS vs. escopo do projeto | GAB-PMO | 2 dias | | 0.2.4 | Validação e assinatura do termo de verificação | GAB-GESTOR | 1 dia | **Subtotal Fase 0:** 9 pacotes de trabalho | ~12 dias corridos --- ### Fase 1 — Kick-off e Alinhamento com NBS | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 1.1 | **Preparação do Kick-off** | | | | 1.1.1 | Elaboração da pauta e agenda do kick-off | GAB-PMO | 2 dias | | 1.1.2 | Convocação dos participantes (GAB + NBS) | GAB-PMO | 1 dia | | 1.1.3 | Preparação dos materiais de apresentação | GAB-PMO | 2 dias | | 1.2 | **Reunião de Kick-off** | | | | 1.2.1 | Apresentação do projeto, escopo e cronograma | GAB-PMO/NBS | 1 dia | | 1.2.2 | Alinhamento de expectativas e papéis | GAB-PMO/NBS | 1 dia | | 1.2.3 | Definição de canais de comunicação e rituais | GAB-PMO/NBS | 1 dia | | 1.3 | **Formalização do Plano de Trabalho NBS** | | | | 1.3.1 | Recebimento do plano de trabalho detalhado da NBS | NBS | 5 dias | | 1.3.2 | Revisão e aprovação do plano pelo GAB-PMO | GAB-PMO | 3 dias | | 1.3.3 | Assinatura do termo de alinhamento de escopo | GAB-GESTOR | 1 dia | **Subtotal Fase 1:** 9 pacotes de trabalho | ~14 dias corridos --- ### Fase 2 — Levantamento Detalhado e Aprovação de Escopo | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 2.1 | **Levantamento de Requisitos por Módulo** | | | | 2.1.1 | Workshop M1 — Ingestão de NF-e | NBS/GAB-CONT | 2 dias | | 2.1.2 | Workshop M2 — Motor de Auditoria | NBS/GAB-CONT | 2 dias | | 2.1.3 | Workshop M3 — Gestão de Alertas | NBS/GAB-FIN | 2 dias | | 2.1.4 | Workshop M4 — Relatórios e Dashboards | NBS/GAB-CONT | 2 dias | | 2.1.5 | Workshop M5 — Configuração e Regras | NBS/GAB-CONT | 2 dias | | 2.1.6 | Workshop M6 — Administração e Segurança | NBS/GAB-TI | 2 dias | | 2.2 | **Documentação de Requisitos** | | | | 2.2.1 | Consolidação do ERF — Especificação de Requisitos | NBS | 5 dias | | 2.2.2 | Revisão do ERF pelas áreas usuárias | GAB-CONT/FIN | 4 dias | | 2.2.3 | Revisão jurídica de requisitos de compliance | GAB-JUR | 3 dias | | 2.3 | **Aprovação do Escopo** | | | | 2.3.1 | Reunião de validação do ERF com NBS | GAB-PMO/NBS | 1 dia | | 2.3.2 | Registro de ajustes e revisão final do ERF | NBS | 3 dias | | 2.3.3 | Assinatura formal de aprovação do escopo | GAB-GESTOR | 1 dia | **Subtotal Fase 2:** 12 pacotes de trabalho | ~22 dias corridos --- ### Fase 3 — Desenvolvimento e Entregas Parciais pela NBS > **Buffer de 15% aplicado** — duração base: ~60 dias → duração com buffer: **~69 dias** | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 3.1 | **Sprint 1 — M1 + M6 (Ingestão NF-e + Admin)** | | | | 3.1.1 | Desenvolvimento M1 — Ingestão de NF-e | NBS | 15 dias | | 3.1.2 | Desenvolvimento M6 — Administração e Segurança | NBS | 10 dias | | 3.1.3 | Entrega parcial Sprint 1 e demonstração GAB | NBS/GAB-PMO | 2 dias | | 3.1.4 | Validação interna Sprint 1 pelo GAB | GAB-CONT/TI | 3 dias | | 3.2 | **Sprint 2 — M2 + M5 (Motor de Auditoria + Conf.)**| | | | 3.2.1 | Desenvolvimento M2 — Motor de Auditoria | NBS | 15 dias | | 3.2.2 | Desenvolvimento M5 — Configuração e Regras | NBS | 10 dias | | 3.2.3 | Entrega parcial Sprint 2 e demonstração GAB | NBS/GAB-PMO | 2 dias | | 3.2.4 | Validação interna Sprint 2 pelo GAB | GAB-CONT | 3 dias | | 3.3 | **Sprint 3 — M3 + M4 (Alertas + Relatórios)** | | | | 3.3.1 | Desenvolvimento M3 — Gestão de Alertas | NBS | 10 dias | | 3.3.2 | Desenvolvimento M4 — Relatórios e Dashboards | NBS | 12 dias | | 3.3.3 | Entrega parcial Sprint 3 e demonstração GAB | NBS/GAB-PMO | 2 dias | | 3.3.4 | Validação interna Sprint 3 pelo GAB | GAB-FIN | 3 dias | | 3.4 | **Integração e Testes Internos NBS** | | | | 3.4.1 | Integração de todos os módulos | NBS | 8 dias | | 3.4.2 | Testes de integração NBS (ambiente interno) | NBS | 5 dias | | 3.4.3 | Correção de defeitos pré-UAT | NBS | 5 dias | | 3.4.4 | Implantação em ambiente de homologação GAB | NBS/GAB-TI | 3 dias | **Subtotal Fase 3 (com buffer 15%):** 17 pacotes de trabalho | **~69 dias corridos** --- ### Fase 4 — Homologação (UAT) > **Buffer de 15% aplicado** — duração base: ~30 dias → duração com buffer: **~35 dias** > **Disponibilidade usuários: 50%** — ciclos de validação com duração dobrada | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 4.1 | **Preparação da UAT** | | | | 4.1.1 | Elaboração do plano de testes UAT | GAB-PMO/NBS | 3 dias | | 4.1.2 | Criação de casos de teste por módulo | GAB-CONT/FIN | 5 dias | | 4.1.3 | Carga de dados de teste no ambiente | NBS/GAB-TI | 3 dias | | 4.2 | **Execução da UAT por Área** | | | | 4.2.1 | UAT Contabilidade — M1, M2, M5 | GAB-CONT | 8 dias | | 4.2.2 | UAT Financeiro — M3, M4 | GAB-FIN | 6 dias | | 4.2.3 | UAT Jurídico — M4 (relatórios legais), M6 | GAB-JUR | 5 dias | | 4.3 | **Gestão de Defeitos e Regressão** | | | | 4.3.1 | Registro e priorização de defeitos | GAB-PMO | 3 dias | | 4.3.2 | Correção de defeitos críticos/altos pela NBS | NBS | 8 dias | | 4.3.3 | Reteste e validação das correções | GAB-CONT/FIN | 4 dias | | 4.4 | **Aprovação e Encerramento da UAT** | | | | 4.4.1 | Relatório final de UAT | GAB-PMO | 2 dias | | 4.4.2 | Reunião de Go/No-Go com sponsor | GAB-GESTOR | 1 dia | | 4.4.3 | Assinatura do termo de aceite da homologação | GAB-GESTOR | 1 dia | **Subtotal Fase 4 (com buffer 15%):** 12 pacotes de trabalho | **~35 dias corridos** --- ### Fase 5 — Go-live e Transição | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 5.1 | **Preparação do Go-live** | | | | 5.1.1 | Plano de go-live e rollback | GAB-PMO/NBS | 3 dias | | 5.1.2 | Treinamento das equipes usuárias | NBS/GAB-PMO | 5 dias | | 5.1.3 | Migração e validação de dados históricos | NBS/GAB-TI | 5 dias | | 5.2 | **Implantação em Produção** | | | | 5.2.1 | Deploy do módulo em ambiente de produção | NBS/GAB-TI | 2 dias | | 5.2.2 | Smoke tests pós-deploy | NBS/GAB-CONT | 1 dia | | 5.2.3 | Validação operacional — primeiros lançamentos | GAB-CONT/FIN | 5 dias | | 5.3 | **Transição e Desativação do Fiscal Defender** | | | | 5.3.1 | Período de operação paralela (ambos os sistemas) | GAB-CONT | 10 dias | | 5.3.2 | Validação cruzada de resultados (novo vs. antigo) | GAB-CONT | 5 dias | | 5.3.3 | Formalização da rescisão do Fiscal Defender | GAB-JUR/FIN | 3 dias | | 5.3.4 | Desativação do Fiscal Defender | GAB-TI | 1 dia | **Subtotal Fase 5:** 10 pacotes de trabalho | ~25 dias corridos --- ### Fase 6 — Encerramento e Pós-Go-live | ID | Pacote de Trabalho | Responsável | Duração Est. | |---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------| | 6.1 | **Suporte Pós-go-live** | | | | 6.1.1 | Suporte intensivo NBS (primeiras 4 semanas) | NBS | 20 dias | | 6.1.2 | Registro e resolução de incidentes pós-go-live | NBS/GAB-PMO | 20 dias | | 6.2 | **Documentação e Encerramento** | | | | 6.2.1 | Elaboração do manual do usuário | NBS | 5 dias | | 6.2.2 | Documentação técnica da solução | NBS | 5 dias | | 6.2.3 | Lições aprendidas | GAB-PMO | 2 dias | | 6.2.4 | Relatório final do projeto | GAB-PMO | 3 dias | | 6.2.5 | Reunião de encerramento com sponsor | GAB-GESTOR | 1 dia | | 6.2.6 | Arquivamento do projeto no PMO | GAB-PMO | 1 dia | **Subtotal Fase 6:** 8 pacotes de trabalho | ~30 dias corridos --- ### Resumo WBS | Fase | Nome | Pacotes | Duração (dias) | |------|----------------------------------------|---------|----------------| | 0 | Sanação de Condições Bloqueantes | 9 | 12 | | 1 | Kick-off e Alinhamento com NBS | 9 | 14 | | 2 | Levantamento e Aprovação de Escopo | 12 | 22 | | 3 | Desenvolvimento (c/ buffer 15%) | 17 | 69 | | 4 | Homologação/UAT (c/ buffer 15%) | 12 | 35 | | 5 | Go-live e Transição | 10 | 25 | | 6 | Encerramento e Pós-go-live | 8 | 30 | | **TOTAL** | | **77** | **~163 dias úteis** | > Nota: Durações em dias úteis. Com sobreposições planejadas entre fases (fases 5 e 6 se sobrepõem), o projeto total cobre aproximadamente **8 meses corridos** (maio–dezembro 2026). --- ## 3. Cronograma Macro | Fase | Nome | Início | Fim | Duração | Responsável Principal | % Orçamento | |------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------| | 0 | Sanação de Condições Bloqueantes | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 12 dias úteis | GAB-PMO | 0% | | 1 | Kick-off e Alinhamento com NBS | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 14 dias úteis | GAB-PMO / NBS | 5% | | 2 | Levantamento e Aprovação Escopo | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 22 dias úteis | NBS / GAB-CONT | 10% | | 3 | Desenvolvimento (buffer 15%) | 2026-07-15 | 2026-09-26 | 69 dias úteis | NBS | 40% | | 4 | Homologação/UAT (buffer 15%) | 2026-09-21 | 2026-11-07 | 35 dias úteis | GAB-CONT/FIN/JUR | 25% | | 5 | Go-live e Transição | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 25 dias úteis | NBS / GAB-TI | 15% | | 6 | Encerramento e Pós-go-live | 2026-11-16 | 2026-12-22 | 30 dias úteis | GAB-PMO / NBS | 5% | > **Sobreposições planejadas:** > - Fases 2 e 1 se sobrepõem na última semana (preparação para início do desenvolvimento) > - Fases 3 e 4 se sobrepõem em ~5 dias (deploy de ambiente homologação enquanto last sprint de dev.) > - Fases 4 e 5 se sobrepõem ~10 dias (preparação go-live durante fase final da UAT) > - Fases 5 e 6 se sobrepõem ~12 dias (suporte intensivo começa durante transição) --- ## 4. Marcos (Milestones) | ID | Descrição | Data Planejada | Critério de Conclusão | Dependência | |------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------| | M-01 | CB-01 — Sponsor identificado e formalizado | 2026-05-25 | TAP assinado pelo sponsor; comunicação interna publicada | — | | M-02 | CB-02 — Acordo NBS verificado documentalmente | 2026-05-30 | Checklist jurídico concluído; termo de verificação assinado | M-01 | | M-03 | Kick-off realizado | 2026-06-05 | Ata de kick-off assinada; plano de trabalho NBS recebido | M-02 | | M-04 | Plano de Trabalho NBS aprovado | 2026-06-18 | Plano revisado e aceito formalmente pelo GAB-PMO | M-03 | | M-05 | ERF aprovado — Escopo congelado | 2026-07-14 | ERF assinado pelo GAB-GESTOR; linha de base do escopo estabelecida | M-04 | | M-06 | Entrega Sprint 1 validada (M1 + M6) | 2026-08-15 | Demonstração realizada; validação GAB registrada sem bloqueantes | M-05 | | M-07 | Entrega Sprint 2 validada (M2 + M5) | 2026-09-05 | Demonstração realizada; validação GAB registrada sem bloqueantes | M-06 | | M-08 | Ambiente de homologação disponível | 2026-09-21 | Ambiente UAT implantado e acessível às áreas usuárias | M-07 | | M-09 | UAT concluída — Aceite formal homologação | 2026-11-07 | Termo de aceite assinado; taxa de defeitos críticos = 0 | M-08 | | M-10 | **Go-live — Módulo NBS em produção** | **2026-10-30** | Deploy produção validado; smoke tests OK; operação aprovada pelo sponsor | M-09 (parcial) | | M-11 | Desativação do Fiscal Defender | 2026-11-14 | Sistema legado desligado; rescisão contratual iniciada | M-10 + 10 dias op. | | M-12 | Encerramento formal do projeto | 2026-12-10 | Relatório final aprovado; documentação arquivada; lições registradas | M-11 | > **Nota sobre M-10:** O go-live pode ocorrer durante a fase final de UAT (aprovação parcial de módulos), desde que M1, M2 e M6 estejam validados. Módulos M3, M4 e M5 podem ter go-live em onda subsequente até 2026-11-07. --- ## 5. Caminho Crítico O caminho crítico determina a duração mínima do projeto. Qualquer atraso em atividades deste caminho impacta diretamente o go-live. ``` [M-01: CB-01] → [M-02: CB-02] → [Kick-off] → [ERF aprovado] → [Sprint 1 Dev] → [Sprint 2 Dev] → [Sprint 3 Dev] → [Integração NBS] → [UAT Contabilidade] → [Correção Defeitos] → [Reteste] → [Go/No-Go] → [Deploy Produção] → [Go-live M-10] ``` ### Sequência Crítica com Datas | Seq. | Atividade Crítica | Início | Fim | Float (dias) | |------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------| | 1 | CB-01: Formalização do sponsor | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 0 | | 2 | CB-02: Verificação documental NBS | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 0 | | 3 | Kick-off e alinhamento de escopo | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 0 | | 4 | Workshops de levantamento (6 módulos) | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 0 | | 5 | Consolidação e aprovação do ERF | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 0 | | 6 | Desenvolvimento Sprint 1 (M1 + M6) | 2026-07-15 | 2026-08-09 | 0 | | 7 | Desenvolvimento Sprint 2 (M2 + M5) | 2026-08-10 | 2026-09-05 | 0 | | 8 | Desenvolvimento Sprint 3 (M3 + M4) | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 2 | | 9 | Integração e testes internos NBS | 2026-09-08 | 2026-09-26 | 0 | | 10 | UAT Contabilidade (M1, M2, M5) | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 0 | | 11 | Registro e correção de defeitos críticos | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0 | | 12 | Reteste e validação de correções | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0 | | 13 | Reunião Go/No-Go + aceite homologação | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0 | | 14 | Deploy em produção + smoke tests | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0 | | 15 | **Go-live — M-10** | **2026-10-30**| — | **0** | ### Dependências Críticas Destacadas - **CB-01 → CB-02 → Kick-off:** Corrente tripla de bloqueio. Atraso de 1 dia no CB-01 empurra todo o projeto 1 dia para frente. - **ERF aprovado → início do desenvolvimento:** Nenhuma sprint pode ser iniciada sem o escopo congelado (M-05). Risco de partida tardia da NBS. - **Sprint 1 → Sprint 2 → Integração:** Dependência sequencial dentro do desenvolvimento. A integração só pode iniciar após entrega das sprints. - **UAT → Correção → Reteste → Go/No-Go:** Ciclo de qualidade não paralelizável. Disponibilidade de 50% das equipes usuárias estende este ciclo. - **Go/No-Go → Deploy → Go-live:** Sequência final de 3 dias sem float. Qualquer impedimento técnico ou decisório nesse período cancela o go-live na data alvo. --- ## 6. Plano de Fases Detalhado ### FASE 0 — Sanação de Condições Bloqueantes **Período:** 2026-05-15 a 2026-05-30 | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------| | 1 | Mapeamento de candidatos a sponsor | 15/05 | 19/05 | 3d | — | GAB-PMO | Lista de candidatos | | 2 | Apresentação do projeto ao sponsor candidato | 20/05 | 21/05 | 2d | Ativ. 1 | GAB-PMO | Apresentação realizada | | 3 | Aceite e assinatura do TAP pelo sponsor | 22/05 | 25/05 | 2d | Ativ. 2 | GAB-GESTOR | **TAP assinado (M-01)** | | 4 | Comunicação interna da designação | 25/05 | 25/05 | 1d | Ativ. 3 | GAB-PMO | E-mail/comunicado formal | | 5 | Solicitação dos documentos contratuais NBS | 22/05 | 22/05 | 1d | Ativ. 3* | GAB-PMO | Solicitação formal enviada | | 6 | Análise jurídica do acordo NBS | 23/05 | 27/05 | 3d | Ativ. 5 | GAB-JUR | Parecer jurídico | | 7 | Checklist obrigações NBS vs. escopo | 26/05 | 28/05 | 2d | Ativ. 6 | GAB-PMO | Checklist preenchido | | 8 | Validação e assinatura do termo CB-02 | 29/05 | 30/05 | 2d | Ativ. 7 | GAB-GESTOR | **Termo CB-02 assinado (M-02)** | > *Atividade 5 pode iniciar em paralelo após M-01. **Entregáveis da Fase 0:** - TAP assinado com sponsor designado - Termo de verificação documental do acordo NBS - Ambas as condições bloqueantes formalmente sanadas **Critério de saída:** M-01 e M-02 concluídos. Sem isso, Fase 1 não inicia. --- ### FASE 1 — Kick-off e Alinhamento com NBS **Período:** 2026-06-01 a 2026-06-18 | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------| | 1 | Elaboração de pauta e agenda do kick-off | 01/06 | 02/06 | 2d | M-02 | GAB-PMO | Agenda oficial | | 2 | Convocação e confirmação de participantes | 01/06 | 01/06 | 1d | M-02 | GAB-PMO | Lista de confirmados | | 3 | Elaboração dos materiais de apresentação | 01/06 | 04/06 | 3d | M-02 | GAB-PMO | Deck de apresentação | | 4 | **Reunião de Kick-off** | 05/06 | 05/06 | 1d | Ativ. 1-3 | GAB-PMO/NBS | **Ata de kick-off (M-03)** | | 5 | Alinhamento papéis, RACI e comunicação | 06/06 | 06/06 | 1d | Ativ. 4 | GAB-PMO/NBS | RACI atualizado | | 6 | Recebimento do plano de trabalho NBS | 07/06 | 13/06 | 5d | Ativ. 4 | NBS | Plano de trabalho detalhado | | 7 | Revisão do plano pelo GAB-PMO | 14/06 | 16/06 | 3d | Ativ. 6 | GAB-PMO | Comentários/aceite do plano | | 8 | Assinatura do termo de alinhamento de escopo | 17/06 | 18/06 | 2d | Ativ. 7 | GAB-GESTOR | **Plano NBS aprovado (M-04)** | **Entregáveis da Fase 1:** - Ata de kick-off assinada - RACI definitivo do projeto - Plano de trabalho NBS revisado e aprovado **Critério de saída:** M-04 concluído (plano NBS aprovado). --- ### FASE 2 — Levantamento Detalhado e Aprovação de Escopo **Período:** 2026-06-15 a 2026-07-14 | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|------------------|--------------------------------| | 1 | Workshop M1 — Ingestão de NF-e | 15/06 | 16/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-CONT | Ata + requisitos M1 | | 2 | Workshop M2 — Motor de Auditoria | 17/06 | 18/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-CONT | Ata + requisitos M2 | | 3 | Workshop M3 — Gestão de Alertas | 19/06 | 20/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-FIN | Ata + requisitos M3 | | 4 | Workshop M4 — Relatórios e Dashboards | 23/06 | 24/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-CONT | Ata + requisitos M4 | | 5 | Workshop M5 — Configuração e Regras | 25/06 | 26/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-CONT | Ata + requisitos M5 | | 6 | Workshop M6 — Administração e Segurança | 27/06 | 28/06 | 2d | M-04 | NBS/GAB-TI | Ata + requisitos M6 | | 7 | Consolidação do ERF pela NBS | 01/07 | 07/07 | 5d | Ativ. 1-6 | NBS | ERF v1.0 (rascunho) | | 8 | Revisão do ERF pelas áreas (CONT + FIN) | 08/07 | 11/07 | 4d | Ativ. 7 | GAB-CONT/FIN | ERF comentado | | 9 | Revisão jurídica (compliance) | 08/07 | 10/07 | 3d | Ativ. 7 | GAB-JUR | Parecer jurídico ERF | |10 | Reunião de validação ERF com NBS | 14/07 | 14/07 | 1d | Ativ. 8-9 | GAB-PMO/NBS | Ata de validação | |11 | Ajustes finais e assinatura do ERF | 14/07 | 14/07 | 1d | Ativ. 10 | GAB-GESTOR | **ERF aprovado (M-05)** | **Entregáveis da Fase 2:** - Especificação de Requisitos Funcionais (ERF) aprovada e assinada - 6 atas de workshop validadas - Parecer jurídico de compliance **Critério de saída:** M-05 concluído (ERF assinado). Escopo congelado — change requests apenas via processo formal. --- ### FASE 3 — Desenvolvimento e Entregas Parciais pela NBS **Período:** 2026-07-15 a 2026-09-26 *(com buffer 15%)* | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------| | 1 | Setup de ambiente de desenvolvimento | 15/07 | 17/07 | 3d | M-05 | NBS | Ambiente DEV configurado | | 2 | Desenvolvimento M6 (Admin/Segurança) | 18/07 | 31/07 | 10d | Ativ. 1 | NBS | Módulo M6 desenvolvido | | 3 | Desenvolvimento M1 (Ingestão NF-e) | 18/07 | 08/08 | 15d | Ativ. 1 | NBS | Módulo M1 desenvolvido | | 4 | Demonstração Sprint 1 (M1 + M6) ao GAB | 11/08 | 12/08 | 2d | Ativ. 2-3 | NBS/GAB-PMO | Ata Sprint 1 | | 5 | Validação Sprint 1 pelo GAB | 13/08 | 15/08 | 3d | Ativ. 4 | GAB-CONT/TI | **Aceite Sprint 1 (M-06)** | | 6 | Desenvolvimento M5 (Configuração/Regras) | 10/08 | 22/08 | 10d | Ativ. 2 | NBS | Módulo M5 desenvolvido | | 7 | Desenvolvimento M2 (Motor de Auditoria) | 10/08 | 29/08 | 15d | Ativ. 3 | NBS | Módulo M2 desenvolvido | | 8 | Demonstração Sprint 2 (M2 + M5) ao GAB | 01/09 | 02/09 | 2d | Ativ. 6-7 | NBS/GAB-PMO | Ata Sprint 2 | | 9 | Validação Sprint 2 pelo GAB | 03/09 | 05/09 | 3d | Ativ. 8 | GAB-CONT | **Aceite Sprint 2 (M-07)** | |10 | Desenvolvimento M3 (Alertas) | 24/08 | 05/09 | 10d | Ativ. 6 | NBS | Módulo M3 desenvolvido | |11 | Desenvolvimento M4 (Relatórios/Dashboards) | 24/08 | 10/09 | 12d | Ativ. 6 | NBS | Módulo M4 desenvolvido | |12 | Demonstração Sprint 3 (M3 + M4) ao GAB | 11/09 | 12/09 | 2d | Ativ. 10-11 | NBS/GAB-PMO | Ata Sprint 3 | |13 | Validação Sprint 3 pelo GAB | 13/09 | 15/09 | 3d | Ativ. 12 | GAB-FIN | Aceite Sprint 3 | |14 | Integração de todos os módulos | 08/09 | 17/09 | 8d | Ativ. 7 | NBS | Build integrado | |15 | Testes de integração internos (NBS) | 18/09 | 22/09 | 3d | Ativ. 14 | NBS | Relatório de testes internos | |16 | Correção de defeitos pré-UAT | 23/09 | 25/09 | 3d | Ativ. 15 | NBS | Build corrigido | |17 | Implantação em ambiente de homologação GAB | 24/09 | 26/09 | 3d | Ativ. 16 | NBS/GAB-TI | Ambiente UAT disponível | **Entregáveis da Fase 3:** - 6 módulos desenvolvidos (M1–M6) - 3 atas de validação de sprints - Build integrado em ambiente de homologação - Relatório de testes internos NBS **Critério de saída:** Ambiente de homologação implantado e aceito pelo GAB-TI (M-08). --- ### FASE 4 — Homologação (UAT) **Período:** 2026-09-21 a 2026-11-07 *(com buffer 15%)* | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|------------------|--------------------------------| | 1 | Elaboração do plano de testes UAT | 21/09 | 23/09 | 3d | M-08 | GAB-PMO/NBS | Plano de testes UAT | | 2 | Criação de casos de teste (6 módulos) | 24/09 | 30/09 | 5d | Ativ. 1 | GAB-CONT/FIN | Suite de casos de teste | | 3 | Carga de dados de teste | 24/09 | 26/09 | 3d | M-08 | NBS/GAB-TI | Ambiente com dados de teste | | 4 | UAT Contabilidade — M1, M2, M5 | 01/10 | 13/10 | 8d* | Ativ. 2-3 | GAB-CONT | Relatório UAT Contabilidade | | 5 | UAT Financeiro — M3, M4 | 01/10 | 09/10 | 6d* | Ativ. 2-3 | GAB-FIN | Relatório UAT Financeiro | | 6 | UAT Jurídico — M4 (rel. legais), M6 | 05/10 | 13/10 | 5d* | Ativ. 2-3 | GAB-JUR | Relatório UAT Jurídico | | 7 | Registro e priorização de defeitos | 14/10 | 16/10 | 3d | Ativ. 4-6 | GAB-PMO | Backlog de defeitos priorizado | | 8 | Correção de defeitos críticos e altos (NBS) | 19/10 | 28/10 | 8d | Ativ. 7 | NBS | Build corrigido v2 | | 9 | Reteste e regressão das correções | 29/10 | 03/11 | 4d | Ativ. 8 | GAB-CONT/FIN | Relatório de reteste | |10 | Relatório final de UAT | 04/11 | 05/11 | 2d | Ativ. 9 | GAB-PMO | Relatório final UAT | |11 | Reunião Go/No-Go com sponsor | 06/11 | 06/11 | 1d | Ativ. 10 | GAB-GESTOR | Decisão Go/No-Go | |12 | Assinatura do termo de aceite homologação | 07/11 | 07/11 | 1d | Ativ. 11 | GAB-GESTOR | **Termo de aceite (M-09)** | > *Duração de UAT dobrada pela disponibilidade de 50% das equipes usuárias. **Entregáveis da Fase 4:** - Plano e casos de teste UAT - Relatórios de UAT por área (Contabilidade, Financeiro, Jurídico) - Backlog de defeitos resolvido - Termo de aceite da homologação (M-09) **Critério de saída:** M-09 assinado; zero defeitos críticos em aberto; aprovação do Go/No-Go pelo sponsor. --- ### FASE 5 — Go-live e Transição **Período:** 2026-10-26 a 2026-11-27 | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------| | 1 | Elaboração do plano de go-live e rollback | 26/10 | 28/10 | 3d | Ativ. 4-UAT | GAB-PMO/NBS | Plano de go-live | | 2 | Treinamento — Contabilidade | 26/10 | 29/10 | 3d | M-09* | NBS | Listas de presença | | 3 | Treinamento — Financeiro | 26/10 | 28/10 | 2d | M-09* | NBS | Listas de presença | | 4 | Treinamento — Jurídico | 29/10 | 29/10 | 1d | M-09* | NBS | Listas de presença | | 5 | Migração e validação de dados históricos | 26/10 | 30/10 | 5d | M-09* | NBS/GAB-TI | Dados migrados e validados | | 6 | Deploy em produção | 28/10 | 29/10 | 2d | Ativ. 1 | NBS/GAB-TI | Módulo em produção | | 7 | Smoke tests pós-deploy | 30/10 | 30/10 | 1d | Ativ. 6 | NBS/GAB-CONT | Relatório smoke tests | | 8 | **Go-live — operação aprovada** | 30/10 | 30/10 | 1d | Ativ. 7 | GAB-GESTOR | **Go-live (M-10)** | | 9 | Operação paralela (NBS + Fiscal Defender) | 31/10 | 13/11 | 10d | M-10 | GAB-CONT | Logs de operação paralela | |10 | Validação cruzada de resultados | 05/11 | 13/11 | 5d | Ativ. 9 | GAB-CONT | Relatório de validação cruzada | |11 | Formalização da rescisão Fiscal Defender | 14/11 | 18/11 | 3d | Ativ. 10 | GAB-JUR/FIN | Notificação formal de rescisão | |12 | Desativação do Fiscal Defender | 14/11 | 14/11 | 1d | Ativ. 11 | GAB-TI | **Fiscal Defender desativado (M-11)** | > *Treinamentos e migração podem iniciar antes do M-09 formal, durante a fase final da UAT. **Entregáveis da Fase 5:** - Plano de go-live e rollback - Comprovantes de treinamento por área - Relatório de smoke tests - Relatório de operação paralela e validação cruzada - Notificação formal de rescisão do Fiscal Defender **Critério de saída:** M-11 concluído; Fiscal Defender desativado; sistema NBS em operação plena. --- ### FASE 6 — Encerramento e Pós-go-live **Período:** 2026-11-16 a 2026-12-22 | # | Atividade | Início | Fim | Duração | Dependência | Responsável | Entregável | |---|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------------| | 1 | Suporte intensivo NBS (4 semanas) | 16/11 | 11/12 | 20d | M-11 | NBS | Log de incidentes resolvidos | | 2 | Registro e resolução de incidentes | 16/11 | 11/12 | 20d | M-11 | NBS/GAB-PMO | Relatório de incidentes | | 3 | Elaboração do manual do usuário | 16/11 | 20/11 | 5d | M-11 | NBS | Manual do usuário | | 4 | Documentação técnica da solução | 16/11 | 20/11 | 5d | M-11 | NBS | Documentação técnica | | 5 | Registro das lições aprendidas | 07/12 | 08/12 | 2d | Ativ. 1-2 | GAB-PMO | Documento de lições aprendidas | | 6 | Relatório final do projeto | 09/12 | 11/12 | 3d | Ativ. 5 | GAB-PMO | Relatório final | | 7 | Reunião de encerramento com sponsor | 14/12 | 14/12 | 1d | Ativ. 6 | GAB-GESTOR | Ata de encerramento | | 8 | Arquivamento no PMO e encerramento formal | 15/12 | 16/12 | 2d | Ativ. 7 | GAB-PMO | **Projeto encerrado (M-12)** | **Entregáveis da Fase 6:** - Log consolidado de incidentes pós-go-live - Manual do usuário e documentação técnica - Documento de lições aprendidas - Relatório final do projeto - Ata de encerramento assinada pelo sponsor **Critério de saída:** M-12 concluído; todos os documentos arquivados no PMO. --- ## 7. Cronograma Financeiro **Orçamento Total Residual: R$ 35.000,00** *(Desenvolvimento: R$ 0,00 — contrapartida NBS)* ### Composição do Orçamento Residual | Categoria | Valor (R$) | % do Total | |----------------------------------------------------|-------------|------------| | Implementação / Consultoria NBS (config. inicial) | R$ 15.000 | 42,9% | | Treinamento das equipes usuárias | R$ 8.000 | 22,9% | | Rescisão contratual — Fiscal Defender | R$ 10.000 | 28,6% | | Infraestrutura / Ambiente de homologação | R$ 2.000 | 5,7% | | **Total** | **R$ 35.000** | **100%** | ### Curva de Desembolso — Por Fase e Mês | Mês | Fase(s) Ativa(s) | Implementação | Treinamento | Rescisão FD | Infraestr. | **Total Mês** | **Acumulado** | |--------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------| | Maio/2026 | Fase 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | **R$ 0** | R$ 0 | | Junho/2026 | Fase 1 | R$ 2.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500 | **R$ 2.500** | R$ 2.500 | | Julho/2026 | Fases 2–3 início | R$ 3.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500 | **R$ 3.500** | R$ 6.000 | | Agosto/2026 | Fase 3 | R$ 4.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500 | **R$ 4.500** | R$ 10.500 | | Setembro/2026| Fases 3–4 início | R$ 3.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500 | **R$ 3.500** | R$ 14.000 | | Outubro/2026 | Fase 4 + Go-live | R$ 3.000 | R$ 4.000 | R$ 0 | R$ 0 | **R$ 7.000** | R$ 21.000 | | Novembro/2026| Fases 5–6 | R$ 0 | R$ 4.000 | R$ 10.000 | R$ 0 | **R$ 14.000** | R$ 35.000 | | Dezembro/2026| Fase 6 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | **R$ 0** | R$ 35.000 | | **TOTAL** | | **R$ 15.000** | **R$ 8.000**| **R$ 10.000**| **R$ 2.000**| **R$ 35.000**| | ### Distribuição Percentual por Fase | Fase | Desembolso (R$) | % do Total | |------|-----------------|------------| | 0 | R$ 0 | 0,0% | | 1 | R$ 2.500 | 7,1% | | 2 | R$ 3.500 | 10,0% | | 3 | R$ 8.000 | 22,9% | | 4 | R$ 7.000 | 20,0% | | 5 | R$ 14.000 | 40,0% | | 6 | R$ 0 | 0,0% | > **Pico de desembolso em novembro/2026**: concentração da rescisão do Fiscal Defender (R$10.000) + última parcela de treinamento. --- ## 8. Riscos de Prazo | # | Risco | Probabilidade | Impacto | Impacto em Dias | Mitigação | |---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------| | R1 | **CB-01/CB-02 não sanadas até 30/05** — Sponsor não designado ou acordo NBS com pendências | Média | Crítico | +15 a +30 dias | Escalonamento executivo imediato; reunião de crise com diretoria até 20/05 | | R2 | **Atraso no desenvolvimento NBS** — NBS não entrega sprints conforme plano | Média-Alta | Alto | +10 a +25 dias | Reuniões quinzenais de acompanhamento; cláusula de SLA no acordo NBS; buffer de 15% já aplicado | | R3 | **Disponibilidade das equipes usuárias < 50% durante UAT** — demandas fiscais concorrentes | Alta | Médio | +8 a +15 dias | Reserva formal de calendário com gestores das áreas; UAT em blocos de 2h/dia; rotação de usuários | | R4 | **Escopo não congelado — change requests pós-ERF** — mudanças de requisitos durante desenvolvimento | Média | Alto | +7 a +20 dias | Processo formal de change request com aprovação do sponsor; congelamento de escopo no M-05 | | R5 | **Defeitos críticos na UAT não resolvíveis no prazo** — qualidade insuficiente do entregável NBS | Média | Alto | +10 a +21 dias | Critérios de aceite claros no ERF; testes internos NBS obrigatórios pré-UAT; buffer de 15% na fase | ### Impacto Acumulado no Cenário Pessimista Se R1 + R2 + R5 ocorrerem simultaneamente, o go-live pode ser deslocado para **fevereiro/2027**, requerendo revisão formal do cronograma e re-baseline pelo sponsor. --- ## 9. Restrições do Cronograma | # | Restrição | Tipo | Impacto | |---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------| | C1 | **CB-01 e CB-02 são pré-requisitos absolutos** — nenhuma fase subsequente pode iniciar sem sanação | Regulatória | Bloqueio total do projeto até 30/05/2026 | | C2 | **Desenvolvimento é exclusivamente responsabilidade da NBS** — GAB não pode suprir capacidade | Contratual | Dependência crítica de terceiro sem alternativa interna | | C3 | **Disponibilidade das equipes de negócio limitada a 50%** durante UAT | Operacional | Duração da UAT dobrada; impacto direto no caminho crítico | | C4 | **Fiscal Defender deve permanecer ativo durante todo o período de UAT** — risco operacional proibido | Operacional | Custo duplo de licença e esforço de operação paralela | | C5 | **Go-live alvo: outubro/novembro 2026** — compromisso com diretoria e comunicado às áreas | Estratégica | Pressão para não atrasar; qualquer slip > 30 dias requer re-aprovação executiva | | C6 | **Orçamento residual fixo em R$ 35.000** — sem reserva gerencial adicional | Financeira | Custos imprevistos devem ser absorvidos ou aprovados como aditivo | | C7 | **Recesso de fim de ano (22/12–02/01)** — equipes indisponíveis | Calendário | Fase 6 deve ser concluída até 19/12/2026 ou retomada em jan/2027 | | C8 | **Processo de negócio não muda** — escopo limitado a substituição funcional | Escopo | Mudanças de processo constituem expansão de escopo; requerem novo projeto | --- ## 10. Sumário Executivo do Cronograma | Item | Valor | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Data de início | 2026-05-15 | | Go-live planejado | **2026-10-30** | | Go-live limite (com buffer) | 2026-11-07 | | Encerramento formal | 2026-12-16 | | Duração total | ~7 meses (215 dias corridos) | | Pacotes de trabalho | 77 | | Marcos críticos | 12 | | Orçamento residual total | R$ 35.000 | | Pico de desembolso | Novembro/2026 (R$ 14.000) | | Maior risco ao prazo | CB-01/CB-02 não sanados + atraso NBS | | Buffer aplicado (Fases 3+4) | 15% (~14 dias adicionais) | --- *Documento gerado por Carlos Cronograma — VMO Autônomo | PROJ-2026-005 v4.0 | 2026-05-15*