# APROVAÇÃO FINAL — PACOTE DE INICIAÇÃO
## PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

**Data de Aprovação:** 2026-05-18
**Aprovado por:** Marcelo Silveira — VMO Consultoria
**Checkpoint:** Step 14 — Aprovação Final do Pacote de Iniciação
**Pipeline:** VMO Autônomo v2 (14 steps)

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## DECISÃO: ✅ APROVADO — COM CIÊNCIA DE NC-CRÍTICA

O pacote de iniciação está aprovado por decisão executiva de Marcelo Silveira, com ciência registrada da não-conformidade crítica apontada pelo Gabriel Governança. A aprovação é **condicional** — a execução não deve iniciar antes da resolução da CB-01 (identificação do sponsor).

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## RESUMO DO PROCESSO

| Etapa | Agente | Resultado |
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| Coleta de Demanda | Iara Inbound | ✅ Demanda coletada e estruturada |
| Qualificação | Felipe Filtro | ✅ Aprovado com condições (CB-01: sponsor) |
| Documentação Base (TAP + Canvas) | Diana Documento | ✅ Completo |
| Requisitos (ERF) | Rafael Requisito | ✅ 11 RF Must Have documentados |
| Work Request (Mini-RFP) | Fábio Fornecedor | ✅ Emitido 2026-05-18 — destinado à NBS |
| Cronograma | Carlos Cronograma | ✅ Completo |
| Plano de Riscos | Pedro Perigo | ✅ Exemplar — RSK-01 (score 25/25, monitoramento diário) |
| KPIs e EVM | Marcela Métrica | ✅ Completo — saving R$ 78.000/ano documentado |
| Status Report Inicial | Sara Status | ✅ Emitido |
| Revisão de Qualidade | Vera Veredito | ✅ Score 9.1/10 — APROVADO |
| Auditoria de Governança | Gabriel Governança | ❌ REPROVADO — NC-CRÍTICA: Sponsor ausente (CB-01) |
| **Aprovação Final** | **Marcelo Silveira** | **✅ APROVADO COM CIÊNCIA DA NC** |

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## NC-CRÍTICA REGISTRADA (aprovação com ciência)

| ID | Domínio | Descrição | Tipo | Ação Corretiva | Prazo |
|----|---------|-----------|------|----------------|-------|
| NC-001 | D1 — Sponsor | Sponsor executivo consta como "A IDENTIFICAR" no TAP. CB-01 aberta. Política VMO exige Diretor ou superior. | **CRÍTICA** | Identificar Diretor da Divisão Comércio ou CFO do Grupo como sponsor até 25/05/2026 | **25/05/2026** |
| NC-MOD-01 | D2 — Rastreabilidade | Prazo de entrega não confirmado formalmente pela NBS — cronograma baseado em benchmark de mercado | **MODERADA** | Obter confirmação formal de prazo da NBS na proposta de resposta ao WR | Com recebimento do WR |

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## CONDIÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO

> ⚠️ **A execução do projeto NÃO deve iniciar antes de 25/05/2026 — prazo limite da CB-01.** O Sandro Siqueira deve escalar para a alta gestão da Divisão Comércio a identificação formal do sponsor executivo. RSK-01 (score 25/25) está sendo monitorado diariamente.

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## PRÓXIMOS PASSOS

- [ ] **BLOQUEANTE (prazo 25/05/2026):** Identificar sponsor executivo — Diretor da Divisão Comércio ou CFO do Grupo
- [ ] Atualizar TAP com nome e cargo do sponsor após identificação
- [ ] Enviar WR à NBS e aguardar resposta (prazo submissão: 2026-06-06)
- [ ] Confirmar prazo formal de entrega com NBS
- [ ] Kickoff após formalização do sponsor e recebimento da proposta NBS

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*Aprovação emitida por Marcelo Silveira — VMO Consultoria*
*Pipeline VMO Autônomo v2 — Run 2026-05-18 — Step 14/14 ✅ (com NC-CRÍTICA registrada)*