PROJ-2026-001
Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados
Semáforo de Dimensões
| Cronograma | VERDE — Iniciação concluída; TAP aguarda assinatura |
| Custo | VERDE — Dentro do teto de R$ 8.640 |
| Escopo | VERDE — Sem mudanças de escopo |
| Riscos | ATENÇÃO — 3 riscos ALTO (não materializados) |
| Qualidade | VERDE — Documentação validada pelo VMO |
Revisão de Qualidade
Vera Veredito8,7 / 10 — APROVADO
Gabriel Governança✅ APROVADO — 1 NC-MENOR
NC-001TAP sem assinatura formal do Sponsor
Progresso
Instrução VMO100%
Execução Formal0%
Marcos (Du = dias úteis após TAP)
Du 2
M0 — TAP Assinado
⏳ Pendente
Du 5
M1 — Kick-off com DTI
⏳ Pendente
Du 10
M2 — Viabilidade Técnica ZFI0057
⏳ Pendente
Du 28
M3 — Parametrização DEV concluída
⏳ Pendente
Du 40
M4 — UAT aprovado em QAS
⏳ Pendente
Du 46
M5 — Go-Live PRD
⏳ Pendente
Du 52
M6 — Encerramento Formal
⏳ Pendente
Riscos Ativos
ALTOR01 — Limitação técnica ZFI0057 (pode exigir ABAP)
ALTOR02 — Indisponibilidade do ambiente QAS
ALTOR03 — Indisponibilidade do Diretor Financeiro
MÉDIOR04 — Janelas de transporte PRD incompatíveis
MÉDIOR05 — Outros aprovadores impactados no fluxo
MÉDIOR06 — Custo supera teto (contingência 20%)
BAIXOR07 — Resistência de usuários do fluxo
Próximos Passos
⏳ Obter assinatura formal do TAP — Andre Chieppe (Diretor Financeiro, VIX Manutenção)
⏳ Designar Gerente de Projeto pelo PMO VMO Consultoria
⏳ Realizar kickoff com equipe DTI/Basis (Du 3–5 após TAP)
⏳ Confirmar ID de usuário SAP do Diretor Financeiro (PA001) com DTI
⏳ Reservar janela de transporte SAP (Basis) antes da parametrização em QAS
Documentos do Projeto
Qualificação
01 · Qualificação
Demanda Coletada
01 · Qualificação
TAP + PM Canvas + Plano Geral
02 · Iniciação
ERF — Especificação de Requisitos
02 · Iniciação
Cronograma
03 · Planejamento
Plano de Riscos
03 · Planejamento
Framework de KPIs
03 · Planejamento
Status Report
04 · Monitoramento
Revisão de Qualidade (Vera)
05 · Encerramento
Aprovação Final
05 · Encerramento
Auditoria de Governança (Gabriel)
05 · Encerramento