# REVISÃO DE QUALIDADE — VMO AUTÔNOMO
## PROJ-2026-001 — Inclusão de Aprovador SAP FI
**Data:** 2026-04-03 | **Revisora:** Vera Veredito | **Revisão:** 1 de 3

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## VEREDICTO: 🟢 APROVADO

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## PONTUAÇÃO CONSOLIDADA

| Documento | Peso | Pontuação | Status |
|-----------|------|-----------|--------|
| TAP | 25% | 8.5/10 | 🟢 Aprovado |
| PM Canvas | 10% | 9.0/10 | 🟢 Aprovado |
| ERF | 15% | 8.5/10 | 🟢 Aprovado |
| Cronograma | 20% | 9.0/10 | 🟢 Aprovado |
| Plano de Riscos | 15% | 8.5/10 | 🟢 Aprovado |
| KPIs | 10% | 9.0/10 | 🟢 Aprovado |
| Status Report | 5% | 8.5/10 | 🟢 Aprovado |
| **CONSOLIDADO** | **100%** | **8.7/10** | **🟢 APROVADO** |

**Cálculo:** (8.5×0.25)+(9.0×0.10)+(8.5×0.15)+(9.0×0.20)+(8.5×0.15)+(9.0×0.10)+(8.5×0.05) = **8.70/10**

Limiar de aprovação: ≥ 7.0 sem critérios BLOCKING. **Resultado: ACIMA DO LIMIAR.**

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## VERIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS BLOCKING

| Documento | Critério BLOCKING | Status |
|-----------|-------------------|--------|
| TAP | Objetivo SMART com métrica e prazo | ✅ ATENDIDO |
| TAP | Sponsor identificado com cargo e autoridade | ✅ ATENDIDO |
| TAP | Escopo delimitado (dentro e fora) | ✅ ATENDIDO |
| TAP | Mínimo 3 critérios de sucesso mensuráveis | ✅ ATENDIDO (5 critérios) |
| PM Canvas | Todos os 9 blocos preenchidos | ✅ ATENDIDO |
| ERF | Priorização MoSCoW aplicada | ✅ ATENDIDO |
| ERF | Critério de aceitação para todos os Must Have | ✅ ATENDIDO |
| ERF | ID único por requisito (RF/RNF) | ✅ ATENDIDO |
| Cronograma | WBS com mínimo 3 níveis | ✅ ATENDIDO |
| Cronograma | Caminho crítico identificado | ✅ ATENDIDO (⭐) |
| Cronograma | Buffer de contingência centralizado | ✅ ATENDIDO (8du) |
| Riscos | Mínimo 5 riscos documentados | ✅ ATENDIDO (7 riscos) |
| Riscos | Probabilidade e impacto por risco | ✅ ATENDIDO |
| Riscos | Estratégia de resposta por risco | ✅ ATENDIDO |
| Riscos | Trigger para riscos ALTO | ✅ ATENDIDO (R01, R02, R03) |
| KPIs | CPI e SPI presentes | ✅ ATENDIDO |
| KPIs | KPIs derivados dos critérios de sucesso | ✅ ATENDIDO (5 KRs) |
| Status Report | Semáforo consolidado presente | ✅ ATENDIDO |
| Status Report | Issues com dono e prazo | ✅ ATENDIDO |

**Nenhum critério BLOCKING não atendido.**

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## VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA CROSS-DOCUMENTO

| Campo | TAP | Cronograma | KPIs | Status Report | Consistente? |
|-------|-----|------------|------|---------------|-------------|
| Prazo máximo | 60du | 60du (52+8 buffer) | Du 60 | 60du | ✅ |
| Orçamento teto | R$ 8.640 | — | BAC R$ 8.640 | R$ 8.640 | ✅ |
| Sponsor | Diretor Financeiro | — | — | Diretor Financeiro | ✅ |
| Critérios de sucesso | 5 critérios | M0–M6 alinhados | 5 KRs (1:1) | 5 entregas | ✅ |
| Riscos de alto nível | 5 no TAP | — | 3 ALTOs no semáforo | 7 no report | ✅ |

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## PONTOS FORTES

1. **Qualificação com resolução de lacunas exemplar:** A decisão inicial EM ESPERA foi corretamente revertida para APROVADO COM CONDIÇÕES após complementação das informações críticas pelo responsável do PMO. O processo funcionou como filtro de maturidade, não como barreira burocrática.

2. **Rastreabilidade end-to-end:** Cada critério de sucesso do TAP tem um KR correspondente nos KPIs com threshold de alerta. A cadeia TAP → KPIs → Status Report é coerente e completamente auditável.

3. **Plano de Riscos com análise contextual:** A observação sobre R03 (o Sponsor é também o Aprovador a ser incluído no fluxo) demonstra análise contextual e não mecânica — insight raro e de alto valor para a gestão do projeto.

4. **Cronograma com premissa de disponibilidade documentada:** A estimativa explícita de 70% de disponibilidade da equipe Basis protege o projeto de expectativas irrealistas — boa prática frequentemente omitida em projetos de TI.

5. **Documentação completa em único ciclo:** 7 documentos de iniciação produzidos sem necessidade de revisão ou retrabalho, demonstrando a eficácia do pipeline VMO Autônomo.

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## SUGESTÕES (não bloqueantes — para a fase de execução)

1. **RACI explícito:** Quando o GP for designado, elaborar tabela RACI (Responsável/Aprovador/Consultado/Informado) para os papéis do projeto — o projeto tem poucos atores mas a ausência do GP hoje cria um vazio de responsabilidade.

2. **Atenção à reserva de contingência vs. valor esperado de riscos:** O valor esperado calculado dos riscos (R$ 5.450) supera a contingência do orçamento (R$ 1.440). Recomenda-se que o GP apresente este dado ao Sponsor no kickoff — especialmente o risco R01 (limitação ABAP), que sozinho geraria R$ 3.000 de valor esperado.

3. **Pesquisa de satisfação da iniciação:** Incluir avaliação da qualidade da documentação de iniciação pelo Sponsor no kickoff seria valioso para o aprendizado organizacional do VMO.

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## PRÓXIMO PASSO

Documentação aprovada com pontuação **8.7/10**. Encaminhar para o **Checkpoint Final** (Step 12) para aprovação formal pelo responsável do VMO (Marcelo Silveira).

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*Documento gerado por Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO | VMO Autônomo Squad*
*Revisão 1 de 3 — 2026-04-03 — VEREDICTO: APROVADO*