# Relatório de Revisão de Qualidade — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003) Data: 2026-05-14 | Revisora: Vera Veredito — Analista de Qualidade VMO | Revisão: 1 de 3 --- ## Resultado: ✅ APROVADO ## Pontuação Consolidada: 9,0/10 --- ## Verificação de Consistência Cross-Documentos | Elemento | TAP | PM Canvas | Cronograma | Plano Geral | Resultado | |----------|-----|-----------|------------|-------------|-----------| | Prazo Fase 1 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | ✅ Consistente | | Investimento | R$ 1,1M | R$ 930K+R$ 170K | Implícito | R$ 1,1M+overhead | ✅ Consistente | | Plataformas avaliadas | 3 | 3 | 3 fases | 3 | ✅ Consistente | | Áreas cobertas | 7 | 7 | 7 fases S1-S2 | 7 | ✅ Consistente | | Entidades | 3 | 3 | 3 | 3 | ✅ Consistente | | Sponsor principal | Décio Chieppe | Décio Chieppe | N/A | Décio Chieppe | ✅ Consistente | **Resultado:** Nenhuma inconsistência identificada entre documentos. --- ## Avaliação por Documento ### TAP — 9,0/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ Objetivo SMART com métrica (Score Model documentado por pilar) e prazo (08/05/2026) - ✅ Sponsor identificado: Décio Luiz Chieppe — VP Inovação e Finanças - ✅ GP designado: Marcelo Silveira (interino) com limites de autoridade - ✅ Escopo: 8 itens dentro + 8 itens fora — delimitação dupla exemplar - ✅ 6 critérios de sucesso mensuráveis com métricas e prazos - ✅ Orçamento aprovado: R$ 1,1M contrato assinado - ✅ Prazo de conclusão definido: 08/05/2026 **Observação:** Desconto -1 pelo campo de GP sem "substituto pré-definido" para o cenário de interinidade (R-004 ativo). --- ### PM Canvas — 9,0/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ 9 blocos preenchidos sem exceção - ✅ Consistência interna: prazo, custo e escopo batem com TAP - ✅ Bloco "Por quê?" conecta ao deadline SAP ECC 2027 **Observação:** Desconto -1 pelo bloco "Premissas" que poderia destacar a interinidade do GP como risco visual imediato. --- ### ERF — 8,5/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ MoSCoW: 31 Must Have + 8 Should Have — nenhum critério trivial inflado como Must - ✅ Critério de aceitação com valores quantitativos para todos os 31 Must Have - ✅ ID único por requisito (RF-PG/WK/SM/ED/CC/ET + RNF-) - ✅ Rastreabilidade por critério de sucesso do TAP **Observação:** Desconto -1,5 pela especificidade limitada em algumas perguntas abertas de stakeholder. --- ### WBS + Cronograma — 9,0/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ WBS com 3 níveis hierárquicos (Projeto > Fase/Semana > Atividade) - ✅ Pacotes de trabalho: workshops de 1-2 dias, revisões de 1-2 dias (todos ≤ 2 semanas) - ✅ Marcos M0-M7 com critério de conclusão definido - ✅ Dependências entre fases documentadas - ✅ Caminho crítico identificado com ⭐, folga zero documentada **Observação:** Desconto -1 pelo KO Executivo com "tbd" sem data-limite explícita no cronograma. --- ### Plano de Riscos — 9,5/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ 10 riscos documentados (mínimo era 5) - ✅ Probabilidade (%) e Impacto (R$) para todos os 10 - ✅ Estratégia de resposta: Evitar / Mitigar / Aceitar — definida para todos - ✅ Responsável e prazo para cada ação **Observação:** Desconto -0,5 pelo R-005 com plano de resposta menos detalhado que os demais. --- ### Framework de KPIs — 9,0/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ CPI e SPI com baseline 1,00 e fórmulas completas - ✅ Frequência de medição por KPI (semanal/quinzenal/por marco) - ✅ Thresholds amarelo/vermelho por KPI - ✅ Responsável pela coleta identificado **Observação:** Desconto -1 pela ausência de exemplo prático de cálculo EAC/VAC com BAC real (R$ 1.010.000). --- ### Status Report #001 — 9,0/10 **Status: ✅ APROVADO** **Critérios BLOCKING — todos atendidos:** - ✅ Semáforo consolidado + por dimensão - ✅ Data e período coberto explícitos - ✅ Progresso por entregável e por marco - ✅ 4 issues abertas com responsável e prazo **Observação:** Desconto -1 pela ausência de nota de contexto temporal explícita (report gerado em 2026-05-14, com projeto na S5 de execução). --- ## Pontuação Consolidada | Documento | Peso | Pontuação | Ponderado | Status | |-----------|------|-----------|-----------|--------| | TAP | 25% | 9,0/10 | 2,25 | ✅ | | PM Canvas | 10% | 9,0/10 | 0,90 | ✅ | | ERF | 15% | 8,5/10 | 1,28 | ✅ | | WBS + Cronograma | 20% | 9,0/10 | 1,80 | ✅ | | Plano de Riscos | 15% | 9,5/10 | 1,43 | ✅ | | KPIs | 10% | 9,0/10 | 0,90 | ✅ | | Status Report | 5% | 9,0/10 | 0,45 | ✅ | | **CONSOLIDADO** | **100%** | **9,0/10** | **9,01** | **✅ APROVADO** | --- ## Bloqueadores Críticos **Nenhum.** Todos os critérios BLOCKING foram atendidos em todos os 7 documentos. --- ## Pontos Fortes 1. ✅ **Plano de Riscos exemplar:** 10 riscos em 5+ categorias, todos CRÍTICOS/ALTOS com trigger, reserva calculada por valor esperado — melhor documento do pacote. 2. ✅ **Consistência cross-documentos impecável:** prazo, custo, escopo, entidades e metodologia idênticos em todos os 7 documentos. 3. ✅ **ERF adaptada ao contexto correto:** requisitos de processo de assessment, não de desenvolvimento de sistema — adaptação contextual correta. 4. ✅ **TAP com escopo duplamente delimitado:** 8+8 itens previne scope creep de forma proativa. 5. ✅ **Status Report com transparência ativa:** issues documentadas, pesquisa de satisfação com plano de resposta a feedback negativo. --- ## Recomendações para Execução 1. Resolver I-002 (pilares KPMG 5 vs. 6) urgentemente — antes do início das avaliações do Score Model (Semana 3) 2. Confirmar data do KO Executivo (I-001) e contatos dos sponsors (I-003) até 2026-05-15 3. Monitorar R-001 (engajamento workshops) com confirmação antecipada de presença ≥ 5 dias úteis 4. Atualizar materiais-demanda.md semanalmente para manter VMO Autônomo sincronizado com o projeto real --- ## Assinatura do Revisor - **Revisado por:** Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO - **Data:** 2026-05-14 - **Versão do pacote revisado:** Run 2026-05-14-184347 / v1–v7 - **Resultado:** APROVADO — Score 9,0/10 — Sem bloqueadores críticos - **Próxima revisão:** Após ciclo de execução (fim da S5 ou conforme solicitação do GP)