# Documentação Base de Iniciação — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

**ID Demanda:** DEM-2026-003
**ID Projeto:** PROJ-2026-003
**Elaborado por:** Diana Documento — Arquiteta de Projetos, VMO Autônomo
**Data de Emissão:** 2026-05-14
**Status:** RASCUNHO — Aguardando Assinaturas

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## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14 | Status: RASCUNHO
Nota: Documento emitido retroativamente. O projeto encontra-se em execução desde 02/04/2026.
      Este TAP constitui a autorização formal pelo PMO interno do Grupo Águia Branca.
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### IDENTIFICAÇÃO

| Campo                  | Dado                                                                      |
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| **Nome do Projeto**    | Caminhos Estratégicos do ERP GAB                                          |
| **ID do Projeto**      | PROJ-2026-003                                                             |
| **Fase**               | Fase 1 — Software Selection (Assessment de Seleção de Plataforma ERP)     |
| **Natureza**           | Assessment / Consultoria Especializada                                    |
| **Área Solicitante**   | VP Inovação e Finanças — Holding Grupo Águia Branca                       |
| **Área Executora**     | PMO Interno GAB (governança) + KPMG Consultoria Ltda. (execução técnica)  |
| **Parceiro Contratado**| KPMG Consultoria Ltda.                                                    |
| **ID Demanda Origem**  | DEM-2026-003                                                              |

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### AUTORIZAÇÃO

| Campo                  | Dado                                                                                          |
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| **Sponsor Principal**  | Décio Luiz Chieppe — VP Inovação e Finanças, Holding Grupo Águia Branca                       |
| **Co-Sponsor 1**       | Paula Barcelos T. Corrêa — Diretora, VAB Passageiros                                          |
| **Co-Sponsor 2**       | Patrícia Poubel Chieppe — Diretora, VixPar Logística                                          |
| **Gerente de Projeto** | Marcelo Silveira (Interino) — marcelov@aguiabranca.com.br                                     |
| **Autoridade do GP**   | Autorizado a aprovar decisões operacionais do dia a dia, coordenar comunicações internas, convocar reuniões de acompanhamento e emitir Flash Reports e Status Reports. Decisões de escopo, orçamento e encerramento de fase requerem aprovação do Sponsor Principal. Alterações contratuais com a KPMG requerem aprovação dos 3 sponsors. |

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### OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Conduzir, em parceria com a KPMG Consultoria Ltda., o assessment de seleção de plataforma ERP para o Grupo Águia Branca (Holding, VixPar Logística e VAB Passageiros), entregando, até **08 de maio de 2026**, relatório fundamentado de recomendação de plataforma — dentre SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud e TOTVS Protheus — baseado em Score Model ponderado de 6 pilares, cobrindo 7 áreas funcionais das 3 entidades, com índice de aderência calculado e plano de avaliação documentado, de modo a habilitar a decisão executiva de migração antes do encerramento do suporte ao SAP ECC 6.0 em 2027.

> **Decodificação SMART:**
> - **Specific:** assessment de seleção de ERP para 3 entidades, 3 plataformas, 7 áreas funcionais
> - **Measurable:** relatório de recomendação com Score Model calculado (6 pilares ponderados) + índice de aderência por plataforma
> - **Achievable:** executado por KPMG com metodologia Powered Enterprise, equipe de 22 profissionais
> - **Relevant:** habilita decisão estratégica antes do end-of-maintenance do SAP ECC 6.0 em 2027
> - **Time-bound:** entrega em 08/05/2026 (Fase 1 de 5 semanas)

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### JUSTIFICATIVA

#### Problema Endereçado

O Grupo Águia Branca opera com SAP ECC 6.0 como plataforma de gestão transacional central. A SAP encerra o suporte oficial ao ECC 6.0 em 2027 (end of maintenance), tornando obrigatória a migração ou substituição do sistema antes desse prazo. A manutenção do sistema sem suporte oficial expõe o Grupo a riscos de segurança, indisponibilidade e não-conformidade regulatória crescentes.

A complexidade da decisão é ampliada pela natureza multi-entidade do Grupo (Holding + VixPar Logística + VAB Passageiros), cada uma com processos operacionais distintos e volumes transacionais significativos. Uma decisão baseada em percepções ou preferências sem metodologia estruturada eleva o risco de seleção inadequada, com impacto financeiro e operacional de longo prazo.

#### Conexão Estratégica

Este projeto integra a agenda de transformação digital do Grupo Águia Branca, sob liderança do VP de Inovação e Finanças. A seleção fundamentada de plataforma é o primeiro ativo decisório do processo maior de modernização ERP, que terá continuidade na Fase 2 (RFP — Request for Proposal) e, posteriormente, na fase de implementação. O projeto está alinhado ao planejamento estratégico do Grupo e sua aprovação foi formalizada por contrato via DocuSign entre 13 e 17 de março de 2026.

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### ESCOPO

#### DENTRO DO ESCOPO

1. Levantamento e documentação de processos de negócio nas 7 áreas funcionais: Manutenção/Frotas, Suprimentos, Finanças, Fiscal, DP/SESMT, RH e Tecnologia — nas 3 entidades do Grupo (Holding, VixPar, VAB)
2. Condução de workshops de mapeamento de requisitos com as equipes das áreas funcionais das 3 entidades
3. Avaliação comparativa de aderência das 3 plataformas (SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus) por meio do Score Model KPMG Powered Enterprise com 6 pilares ponderados
4. Identificação e classificação de GAPs entre os processos atuais do GAB e as capacidades nativas das plataformas avaliadas
5. Elaboração de relatório de recomendação de plataforma com justificativa técnica, financeira e estratégica
6. Condução de apresentação executiva da recomendação ao Comitê de Sponsors
7. Emissão de Flash Reports diários e Status Reports semanais durante a Fase 1
8. Preparação dos insumos necessários para o início da Fase 2 (RFP)

#### FORA DO ESCOPO

1. Implementação ou configuração de qualquer plataforma ERP — esta fase se limita à seleção
2. Migração de dados do SAP ECC 6.0 para qualquer plataforma nova
3. Negociação direta com fornecedores de ERP (SAP, Oracle, TOTVS) — esta atividade pertence à Fase 2 (RFP)
4. Redesenho ou reengenharia de processos de negócio das entidades do Grupo
5. Avaliação de plataformas ERP não listadas no contrato (SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus)
6. Definição de cronograma de implementação ou roadmap de migração — atividade da fase posterior
7. Treinamento de usuários finais ou capacitação em qualquer plataforma ERP
8. Elaboração do RFP (documento de Request for Proposal) — pertence à Fase 2, embora os insumos sejam preparados ao final da Fase 1

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### CRITÉRIOS DE SUCESSO

| # | Critério | Métrica | Prazo de Verificação |
|---|----------|---------|----------------------|
| 1 | Entrega do relatório de recomendação de plataforma com Score Model calculado para as 3 plataformas, contemplando os 6 pilares ponderados e as 7 áreas funcionais | Relatório entregue e aceito formalmente pelo Sponsor em reunião de apresentação executiva | Até 08/05/2026 |
| 2 | Cobertura integral das 3 entidades do Grupo nos workshops de mapeamento de requisitos, com participação mínima de 1 responsável por área funcional por entidade | 100% das 21 combinações entidade x área funcional com participação registrada em ata | Até 17/04/2026 (Semana 2) |
| 3 | Recomendação de plataforma fundamentada com índice de aderência calculado, discriminando GAPs críticos e opcionais por área, com índice de confiança do modelo acima de 70% (proporção de critérios avaliados com dados objetivos versus percepções) | Índice de aderência numérico presente no relatório final por plataforma e por área funcional; proporção de critérios com evidência objetiva >= 70% | Até 08/05/2026 |
| 4 | Entrega pontual de todos os Flash Reports diários (20 relatórios em 5 semanas) e Status Reports semanais (5 relatórios) conforme cadência contratada, sem interrupção | 100% dos relatórios emitidos nas datas acordadas; nenhum atraso superior a 24h em Flash Report | Monitoramento contínuo até 08/05/2026 |

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### PREMISSAS

1. O contrato com a KPMG Consultoria Ltda., assinado via DocuSign entre 13 e 17 de março de 2026, permanece válido e em vigor durante toda a Fase 1, com os termos de escopo, prazo e remuneração inalterados
2. As lideranças das 7 áreas funcionais das 3 entidades (Holding, VixPar, VAB) disponibilizarão os profissionais-chave para participação nos workshops, conforme convocação da KPMG, sem restrições operacionais impeditivas
3. Os sistemas legados do Grupo (SAP ECC 6.0 e sistemas satélites) estão disponíveis para consulta e extração de informações de referência durante os levantamentos, com acesso autorizado pela TI do Grupo
4. A condição de interinidade do GP Marcelo Silveira não impede o exercício pleno das funções de gerenciamento de projeto durante a Fase 1, e não haverá substituição de GP sem comunicação prévia de 5 dias úteis ao Sponsor Principal
5. O orçamento total aprovado de R$ 1.100.000,00 está disponível e liberado para pagamento conforme cronograma contratual com a KPMG
6. A KPMG manterá a equipe dedicada de 22 profissionais (Rodrigo Figaro — Sócio, Wallacy Lima — Gerente Sênior, mais 20 especialistas) durante toda a Fase 1, sem substituições que impactem a continuidade técnica

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### RESTRIÇÕES

1. **Prazo não prorrogável da Fase 1:** A entrega do relatório de recomendação está fixada em 08/05/2026. Extensões de prazo requerem aprovação formal dos 3 sponsors e implicam renegociação contratual com a KPMG
2. **Escopo contratual fixo:** O escopo do assessment está delimitado pelo contrato assinado com a KPMG. Inclusão de novas áreas funcionais, entidades ou plataformas requer aditivo contratual com aprovação dos 3 sponsors
3. **Investimento aprovado:** O orçamento da Fase 1 está limitado a R$ 930.000,00, e o total do projeto (Fases 1 e 2) a R$ 1.100.000,00. Qualquer acréscimo requer aprovação do Sponsor Principal e do Comitê de Sponsors
4. **GP em regime de interinidade:** Marcelo Silveira atua como GP interino, sem mandato definitivo para tomada de decisão de nível estratégico. Decisões que impactem escopo, orçamento ou relacionamento com a KPMG devem ser escaladas ao Sponsor Principal
5. **Não-interferência no escopo da implementação:** Nenhuma decisão de implementação, configuração ou contratação de implementadora pode ser tomada durante a Fase 1 — o projeto se limita ao assessment

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### RISCOS DE ALTO NÍVEL

| # | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível |
|---|--------------------|--------------|---------|-------|
| 1 | Baixo engajamento das áreas de negócio nos workshops, resultando em levantamento incompleto de requisitos e comprometendo a qualidade da avaliação de aderência | Médio | Alto | **ALTO** |
| 2 | Dependência excessiva de percepções individuais dos participantes em detrimento de dados objetivos do sistema legado, reduzindo a confiabilidade do Score Model | Médio | Alto | **ALTO** |
| 3 | Substituição ou indisponibilidade do GP Interino Marcelo Silveira durante a execução, sem plano de sucessão definido, gerando lacuna de governança interna | Médio | Alto | **ALTO** |
| 4 | Foco dos stakeholders internos na solução/ferramenta preferida em vez dos processos, contaminando as avaliações dos workshops e enviesando o Score Model | Alto | Médio | **ALTO** |
| 5 | Comunicação insuficiente com stakeholders internos de nível operacional, gerando resistência ou baixa adesão ao processo de assessment | Médio | Médio | **MÉDIO** |
| 6 | Atraso na disponibilização de dados e informações do SAP ECC 6.0 pela TI do Grupo, impactando a análise de aderência técnica | Baixo | Alto | **MÉDIO** |

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### PARTES INTERESSADAS PRINCIPAIS

| Nome / Área | Papel no Projeto | Entidade |
|-------------|-----------------|----------|
| Décio Luiz Chieppe | Sponsor Principal — Aprovação estratégica, desempatador de decisões críticas | Holding GAB |
| Paula Barcelos T. Corrêa | Co-Sponsor — Representação dos interesses da operação de passageiros | VAB Passageiros |
| Patrícia Poubel Chieppe | Co-Sponsor — Representação dos interesses da operação logística | VixPar Logística |
| Marcelo Silveira (Interino) | Gerente de Projeto — Governança, comunicação, monitoramento e controle | Holding GAB / PMO |
| Rodrigo Figaro | Sócio Responsável KPMG — Responsabilidade técnica e contratual pelo assessment | KPMG |
| Wallacy Lima | Gerente Sênior KPMG — Coordenação da equipe técnica e entregáveis | KPMG |
| Equipe KPMG (20 especialistas) | Execução do assessment por área funcional | KPMG |
| Lideranças das 7 áreas funcionais | Participantes dos workshops; fornecedores de informação crítica | Holding / VixPar / VAB |
| Equipe de TI do Grupo | Suporte ao acesso a dados do SAP ECC 6.0 e sistemas satélites | Holding GAB |

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### ORÇAMENTO RESUMIDO

| Item | Fase | Valor (R$) |
|------|------|-----------|
| Honorários KPMG — Fase 1 (Software Selection) | Fase 1 | R$ 930.000,00 |
| Honorários KPMG — Fase 2 (RFP) | Fase 2 | R$ 170.000,00 |
| **TOTAL APROVADO (Fases 1 + 2)** | | **R$ 1.100.000,00** |

> Nota: Orçamento de custos internos do PMO (horas de GP Interino, infraestrutura de salas, ferramentas de gestão) não contabilizados no contrato KPMG. Devem ser registrados separadamente pelo PMO GAB.
> Base contratual: DocuSign assinado entre 13 e 17 de março de 2026.

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### CRONOGRAMA SUMARIZADO

| Marco | Período | Atividades-Chave |
|-------|---------|-----------------|
| Semana 0 — Kickoff | 30/03–03/04/2026 | Kickoff realizado em 02/04/2026; alinhamento de metodologia, equipes e governança |
| Semana 1 — Levantamento I | 06–10/04/2026 | Workshops: Manutenção/Frotas, Suprimentos, Financeiro, Fiscal |
| Semana 2 — Levantamento II | 13–17/04/2026 | Workshops: RH / DP / SESMT; continuação Financeiro |
| Semana 3 — Análise I | 20–24/04/2026 | Análise de requisitos; definição de aderências e GAPs (1ª parte) |
| Semana 4 — Análise II | 27/04–01/05/2026 | Análise de aderências e GAPs (continuação); consolidação do Score Model |
| Semana 5 — Encerramento Fase 1 | 04–08/05/2026 | Revisões do relatório; apresentação executiva da recomendação; início da Fase 2 (RFP) |
| **G2 — Aprovação da Recomendação** | **08/05/2026** | **Apresentação e aprovação formal da recomendação de plataforma pelos Sponsors** |
| **G3 — Encerramento Fase 1** | **08/05/2026** | **Assinatura do termo de encerramento da Fase 1** |

- **Início do Projeto (Kickoff):** 02/04/2026
- **Conclusão Fase 1 (Software Selection):** 08/05/2026
- **Duração Fase 1:** 5 semanas (27 dias úteis)

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### APROVAÇÃO

Este Termo de Abertura autoriza formalmente o projeto PROJ-2026-003 no âmbito do PMO interno do Grupo Águia Branca.

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
|-------|------|------------|------|
| Sponsor Principal | Décio Luiz Chieppe | _________________________ | ___/___/2026 |
| Co-Sponsor | Paula Barcelos T. Corrêa | _________________________ | ___/___/2026 |
| Co-Sponsor | Patrícia Poubel Chieppe | _________________________ | ___/___/2026 |
| GP Interno (Interino) | Marcelo Silveira | _________________________ | ___/___/2026 |

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## PM CANVAS

# PM CANVAS — Caminhos Estratégicos do ERP GAB
**Versão:** 1.0 | **Data:** 2026-05-14 | **Projeto:** PROJ-2026-003

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| **1. POR QUÊ?** (Justificativa e Objetivo) | **2. O QUÊ?** (Produto / Entregável) | **3. QUEM?** (Partes Interessadas) |
|---|---|---|
| O SAP ECC 6.0 terá suporte encerrado em 2027 (end of maintenance). O GAB precisa selecionar nova plataforma ERP antes desse prazo para evitar riscos de segurança, indisponibilidade e não-conformidade. A decisão envolve 3 entidades com perfis operacionais distintos (Holding, VixPar Logística, VAB Passageiros), exigindo metodologia estruturada para escolha fundamentada. **Objetivo SMART:** Entregar recomendação de plataforma ERP (dentre SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud e TOTVS Protheus) com Score Model calculado, cobrindo 7 áreas funcionais das 3 entidades, até **08/05/2026**. | **Entregáveis da Fase 1 (Software Selection):** 1. Mapeamento de processos e requisitos por área funcional (7 áreas x 3 entidades) 2. Avaliação de aderência das 3 plataformas pelo Score Model (6 pilares) 3. Relatório de GAPs por plataforma e área funcional 4. Relatório de Recomendação de Plataforma com fundamentação técnica, financeira e estratégica 5. Apresentação executiva da recomendação 6. Flash Reports diários (20) e Status Reports semanais (5) 7. Insumos para Fase 2 (RFP) | **Sponsors:** Décio Luiz Chieppe (Holding — Principal), Paula Barcelos T. Corrêa (VAB — Co-Sponsor), Patrícia Poubel Chieppe (VixPar — Co-Sponsor) **GP Interno:** Marcelo Silveira (Interino) **Executora:** KPMG — Rodrigo Figaro (Sócio), Wallacy Lima (Gerente Sênior), 20 especialistas **Fornecedores de informação:** Lideranças das 7 áreas funcionais das 3 entidades (Holding, VixPar Logística, VAB Passageiros) **Suporte:** Equipe de TI do Grupo Águia Branca |
| **4. COMO?** (Abordagem e Metodologia) | **5. QUANDO?** (Cronograma e Marcos) | **6. QUANTO?** (Orçamento) |
|---|---|---|
| **Metodologia:** KPMG Powered Enterprise — avaliação estruturada com Score Model ponderado. **6 Pilares do Score Model:** Estratégico (30%), Produto (20%), Tecnologia (20%), Cliente (10%), Financeiro (10%), Operação (10%). **Processo de execução:** 1. Workshops de levantamento de processos e requisitos por área funcional 2. Avaliação de aderência das plataformas aos requisitos levantados 3. Cálculo do Score Model com pesos por pilar 4. Identificação e classificação de GAPs (críticos e opcionais) 5. Consolidação da recomendação com análise multi-critério **Governança:** Flash Report diário (GP → Sponsors), Status Report semanal (quarta), Comitê Executivo semanal (quinta) | **Semana 0** (30/03–02/04): Kickoff ✓ **Semana 1** (06–10/04): Workshops Manutenção, Suprimentos, Financeiro, Fiscal **Semana 2** (13–17/04): Workshops RH/DP/SESMT, Financeiro (cont.) **Semana 3** (20–24/04): Análise de aderências e GAPs — Parte 1 **Semana 4** (27/04–01/05): Análise de aderências e GAPs — Parte 2, consolidação Score **Semana 5** (04–08/05): Revisões + Apresentação Executiva + Início RFP **G2** (08/05): Aprovação da recomendação de plataforma **G3** (08/05): Encerramento formal Fase 1 | **Fase 1 — Software Selection:** R$ 930.000,00 **Fase 2 — RFP:** R$ 170.000,00 **TOTAL CONTRATADO:** R$ 1.100.000,00 Base: Contrato KPMG assinado via DocuSign (13–17/03/2026) Custos internos PMO: registrados separadamente (não incluídos no contrato KPMG) |
| **7. PREMISSAS** | **8. RESTRIÇÕES** | **9. RISCOS** |
|---|---|---|
| 1. Contrato KPMG vigente e inalterado durante toda a Fase 1 2. Lideranças das 7 áreas funcionais das 3 entidades disponíveis para os workshops 3. Acesso ao SAP ECC 6.0 e sistemas satélites autorizado pela TI do Grupo 4. Interinidade do GP não impede exercício pleno das funções durante a Fase 1 5. Orçamento de R$ 1.100.000,00 liberado conforme cronograma de pagamento contratual 6. Equipe KPMG de 22 profissionais mantida sem substituições que impactem continuidade técnica | 1. Prazo da Fase 1 fixado em 08/05/2026 — prorrogações requerem aprovação dos 3 sponsors e renegociação com KPMG 2. Escopo contratualmente delimitado às 3 plataformas e 7 áreas funcionais definidas — novas inclusões exigem aditivo 3. Orçamento da Fase 1 limitado a R$ 930.000,00 — acréscimos requerem aprovação do Sponsor Principal 4. GP em regime de interinidade — decisões estratégicas (escopo, orçamento, contrato) devem ser escaladas ao Sponsor Principal 5. Fase 1 limitada ao assessment — nenhuma decisão de implementação ou contratação de implementadora pode ser tomada nesta fase | **ALTO:** 1. Baixo engajamento das áreas de negócio nos workshops → levantamento incompleto de requisitos 2. Dependência de percepções subjetivas em detrimento de dados objetivos → Score Model não-confiável 3. Substituição/indisponibilidade do GP Interino sem plano de sucessão → lacuna de governança interna 4. Viés das equipes internas por ferramenta preferida → contaminação das avaliações **MÉDIO:** 5. Comunicação insuficiente com stakeholders operacionais → resistência ao processo 6. Atraso na disponibilização de dados do SAP ECC 6.0 → impacto na análise técnica |

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## PLANO GERAL DO PROJETO

# Plano Geral do Projeto — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

**Versão:** 1.0 | **Data:** 2026-05-14 | **Projeto:** PROJ-2026-003
**GP Responsável:** Marcelo Silveira (Interino)
**Período de Validade:** 02/04/2026 a 08/05/2026 (Fase 1 — Software Selection)

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### Gates de Aprovação do Projeto

| Gate | Evento | Critério de Aprovação | Aprovadores | Data Prevista |
|------|--------|----------------------|-------------|---------------|
| **G1** | Aprovação do TAP e Autorização de Início | Aprovação do TAP pelos 3 sponsors; qualificação 27/30 aprovada sem condicionantes | Décio Chieppe, Paula Barcelos, Patrícia Poubel | *(Retroativo — qualificação aprovada; TAP em assinatura)* |
| **G2** | Aprovação da Recomendação de Plataforma | Relatório de recomendação entregue com Score Model calculado; apresentação executiva realizada; aprovação formal pelos sponsors | Décio Chieppe, Paula Barcelos, Patrícia Poubel | 08/05/2026 |
| **G3** | Encerramento da Fase 1 (Software Selection) | G2 aprovado; todos os entregáveis da Fase 1 entregues e aceitos; Flash Reports e Status Reports sem pendências; documentação arquivada no PMO | Décio Chieppe (Sponsor Principal) + GP Interino | 08/05/2026 |

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### 1. Plano de Gerenciamento do Escopo

**Abordagem:** O escopo do projeto é definido pelo contrato firmado com a KPMG (DocuSign 13–17/03/2026) e detalhado pela Estrutura Analítica do Projeto (EAP) aprovada no Kickoff. Qualquer solicitação de alteração de escopo deve ser documentada formalmente e submetida ao processo de controle integrado de mudanças.

**Ferramentas:**
- Documento de Escopo (este TAP, Seção "Escopo")
- EAP — Estrutura Analítica do Projeto (a ser detalhada pela KPMG por área funcional)
- Formulário de Solicitação de Mudança (disponível no SharePoint do PMO GAB)

**Processo de Controle:**
1. Qualquer solicitação de mudança de escopo deve ser registrada pelo GP no Formulário de Solicitação de Mudança
2. O GP avalia o impacto em prazo, custo e qualidade no prazo de 2 dias úteis
3. Mudanças de escopo que impactem prazo ou orçamento requerem aprovação dos 3 sponsors
4. Mudanças que envolvam alteração contratual com a KPMG requerem aditivo formal

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino)
**Frequência de revisão:** A cada Status Report semanal (quarta-feira)

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### 2. Plano de Gerenciamento do Cronograma

**Abordagem:** O cronograma da Fase 1 é fixo (5 semanas) e foi contratualmente comprometido. O monitoramento é contínuo, com alerta imediato ao Sponsor Principal em caso de desvio superior a 2 dias úteis em qualquer entregável crítico.

**Ferramentas:**
- Cronograma mestre em planilha compartilhada (Microsoft Project ou Excel — SharePoint PMO GAB)
- Flash Report diário como instrumento de monitoramento de progresso
- Status Report semanal com % de conclusão por entregável

**Marcos críticos:**
| Marco | Data | Criticidade |
|-------|------|-------------|
| Kickoff realizado | 02/04/2026 | Concluído |
| Conclusão dos workshops de levantamento | 17/04/2026 | Alta |
| Consolidação do Score Model | 01/05/2026 | Alta |
| Entrega e aprovação do relatório final (G2/G3) | 08/05/2026 | Crítico |

**Protocolo de desvio:** Desvio > 2 dias úteis → alerta imediato ao Sponsor Principal + plano de recuperação em 1 dia útil.

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — acompanhamento semanal com KPMG (Wallacy Lima)
**Frequência de atualização:** Diária (via Flash Report) e semanal (via Status Report)

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### 3. Plano de Gerenciamento dos Custos

**Abordagem:** O orçamento da Fase 1 (R$ 930.000,00) está contratualmente fixo com a KPMG. O controle de custos internos do PMO GAB é realizado separadamente. Não há variável de custo direto na Fase 1 além dos honorários KPMG, exceto custos de infraestrutura e horas internas.

**Baseline de Custo:**
| Item | Fase | Valor |
|------|------|-------|
| Honorários KPMG — Fase 1 | Software Selection | R$ 930.000,00 |
| Honorários KPMG — Fase 2 | RFP | R$ 170.000,00 |
| **Total Aprovado** | | **R$ 1.100.000,00** |

**Controle:**
- Faturamento KPMG conforme cronograma contratual (marco/entregável)
- Qualquer custo adicional ao contrato requer solicitação de mudança aprovada pelos 3 sponsors
- Custos internos registrados mensalmente pelo GP no sistema de controle do PMO

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — validação financeira com o Sponsor Principal
**Frequência:** Mensal para custos internos; por marco para honorários KPMG

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### 4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

**Abordagem:** A qualidade do assessment é garantida pela aplicação rigorosa do Score Model KPMG Powered Enterprise e pela rastreabilidade das avaliações a dados objetivos. O GP Interno é responsável pela governança da qualidade dos entregáveis; a KPMG é responsável pela qualidade técnica da metodologia.

**Critérios de Qualidade:**

| Entregável | Critério | Métrica |
|-----------|---------|---------|
| Score Model | Avaliações baseadas em dados objetivos | >= 70% dos critérios avaliados com evidência documentada |
| Workshops de levantamento | Cobertura das 3 entidades | 100% das 21 combinações entidade x área coberta |
| Relatório de Recomendação | Completude e fundamentação | Todos os 6 pilares calculados; GAPs críticos identificados por plataforma |
| Flash Reports | Pontualidade | 100% dos 20 relatórios entregues no dia; atraso máximo de 24h |
| Status Reports | Pontualidade e completude | 5 relatórios emitidos às quartas; 100% das seções preenchidas |

**Auditorias de Qualidade:**
- Revisão da completude dos workshops ao final da Semana 2 (GP + Wallacy Lima/KPMG)
- Revisão da consistência do Score Model ao final da Semana 4 (GP + Rodrigo Figaro/KPMG)
- Revisão final do relatório de recomendação (Semana 5, antes da apresentação executiva)

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — qualidade de governança; Rodrigo Figaro/KPMG — qualidade técnica
**Ferramentas:** Checklist de entregáveis (PMO GAB), Peer Review interno da KPMG

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### 5. Plano de Gerenciamento dos Recursos

**Abordagem:** Os recursos técnicos são fornecidos pela KPMG (22 profissionais dedicados). Os recursos internos do GAB são disponibilizados pelos co-sponsors para participação nos workshops. O GP Interino coordena a alocação interna.

**Recursos KPMG (Externos):**
| Papel | Nome | Dedicação |
|-------|------|-----------|
| Sócio Responsável | Rodrigo Figaro | Parcial (decisões estratégicas e apresentações executivas) |
| Gerente Sênior | Wallacy Lima | Integral (coordenação do projeto) |
| Especialistas (7 áreas) | Equipe de 20 profissionais | Integral por sprint/semana |

**Recursos Internos GAB:**
| Papel | Disponibilidade |
|-------|----------------|
| GP Interino (Marcelo Silveira) | Integral |
| Lideranças das 7 áreas funcionais (x3 entidades) | Workshops conforme convocação |
| Equipe de TI | Suporte pontual (acesso a dados) |

**Gestão de Conflitos de Recursos:**
- Conflitos de disponibilidade de recursos internos são escalados ao co-sponsor da entidade afetada no prazo de 1 dia útil
- Substituição de membro-chave da equipe KPMG deve ser comunicada ao GP com 5 dias úteis de antecedência e está sujeita à aprovação do Sponsor Principal

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) para recursos internos; Wallacy Lima (KPMG) para recursos externos

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### 6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

**Abordagem:** A comunicação é estruturada em três camadas: operacional (Flash Report diário), tático-gerencial (Status Report semanal) e estratégica (Comitê Executivo semanal). Toda comunicação formal é registrada e arquivada no SharePoint do PMO GAB.

**Matriz de Comunicações:**

| Comunicação | Frequência | Dia/Horário | Formato | Emissor | Destinatários | Canal |
|-------------|-----------|-------------|---------|---------|--------------|-------|
| Flash Report | Diária (dias úteis) | Até 18h | E-mail com template padronizado | GP Interino (Marcelo Silveira) | Sponsors (3) + KPMG (Wallacy Lima) | E-mail corporativo |
| Status Report | Semanal | Quarta-feira, até 17h | Documento PDF (template PMO) | GP Interino | Sponsors (3) + KPMG (Rodrigo Figaro, Wallacy Lima) + equipe de gestão | E-mail corporativo + SharePoint PMO |
| Comitê Executivo | Semanal | Quinta-feira | Reunião presencial ou videoconferência (60 min) | GP Interino (facilitação) | Sponsors (3), Sócio KPMG (Rodrigo Figaro), Wallacy Lima | Videoconferência (Microsoft Teams) |
| Comunicados de Risco | Sob demanda | Imediato (até 4h do evento) | E-mail com marcação URGENTE | GP Interino | Sponsor Principal (Décio Chieppe) | E-mail + WhatsApp corporativo |
| Ata de Workshop | Após cada workshop | Até 24h após o evento | Documento PDF | KPMG (responsável da área) | GP Interino + participantes do workshop | E-mail + SharePoint PMO |
| Relatório Final (G2) | Único | 08/05/2026 | Apresentação executiva + relatório PDF | KPMG (Rodrigo Figaro) | Sponsors (3) + GP Interino + convidados | Reunião executiva presencial |

**Conteúdo do Flash Report (template):**
1. Atividades realizadas no dia
2. Atividades previstas para o próximo dia útil
3. Desvios ou impedimentos identificados
4. Ação requerida (se houver)

**Conteúdo do Status Report (template):**
1. Resumo executivo da semana
2. % de conclusão dos entregáveis (cronograma)
3. Indicadores de qualidade (cobertura de workshops, critérios avaliados)
4. Riscos e ações mitigadoras
5. Próximos marcos

**Arquivamento:** Todos os documentos formais arquivados em SharePoint PMO GAB, pasta: PROJ-2026-003

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino)

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### 7. Plano de Gerenciamento dos Riscos

**Abordagem:** Gerenciamento ativo de riscos com revisão semanal. Riscos classificados por probabilidade x impacto. Riscos de nível ALTO exigem plano de resposta documentado antes da próxima semana de execução.

**Registro de Riscos e Respostas:**

| # | Risco | Nível | Estratégia | Ação de Resposta | Responsável |
|---|-------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| R01 | Baixo engajamento das áreas nos workshops | ALTO | Mitigar | Co-sponsors convocam formalmente as lideranças; GP acompanha presença nas atas; ausências escaladas ao co-sponsor no mesmo dia | GP Interino + Co-Sponsors |
| R02 | Dependência de percepções subjetivas | ALTO | Mitigar | KPMG prioriza extração de dados do SAP ECC 6.0; % de critérios com evidência objetiva monitorado semanalmente | KPMG (Wallacy Lima) |
| R03 | Substituição do GP Interino | ALTO | Aceitar + Contingência | Documentar todas as decisões e contextos no SharePoint PMO; indicar substituto imediato junto ao Sponsor Principal | Sponsor Principal (Décio Chieppe) |
| R04 | Viés de ferramenta preferida nas avaliações | ALTO | Mitigar | KPMG facilita workshops com metodologia estruturada e perguntas orientadas a processos; avaliações anonimizadas quando possível | KPMG (Rodrigo Figaro) |
| R05 | Comunicação insuficiente com stakeholders operacionais | MÉDIO | Mitigar | Co-sponsors disseminam comunicados internos nas suas entidades; GP inclui resumos para distribuição no Status Report | Co-Sponsors |
| R06 | Atraso na disponibilização de dados do SAP ECC 6.0 | MÉDIO | Mitigar | TI do Grupo recebe lista de dados necessários na Semana 1; prazo de entrega acordado com 5 dias úteis de antecedência | GP Interino + TI Grupo |

**Revisão:** Registro de riscos revisado a cada Status Report semanal (quarta-feira)
**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino)
**Escalada:** Riscos que se materializam como problemas com impacto em escopo/prazo/custo → Sponsor Principal no prazo de 4 horas

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### 8. Plano de Gerenciamento das Aquisições

**Abordagem:** A principal aquisição do projeto (contratação da KPMG) já está formalizada. O Plano de Aquisições da Fase 1 foca no monitoramento do contrato vigente. A Fase 2 (RFP) iniciará ao final da Fase 1 e inclui o processo de preparação do documento para contratação da implementadora.

**Status das Aquisições:**

| Aquisição | Status | Valor | Base Legal |
|-----------|--------|-------|-----------|
| KPMG Consultoria — Fase 1 (Software Selection) | **Contratada** — Em execução desde 02/04/2026 | R$ 930.000,00 | Contrato DocuSign (13–17/03/2026) |
| KPMG Consultoria — Fase 2 (RFP) | **Contratada** — Início previsto em 08/05/2026 | R$ 170.000,00 | Contrato DocuSign (13–17/03/2026) |
| Implementadora ERP | **Não iniciada** — Será contratada após conclusão da Fase 2 (RFP) | A definir (fora do escopo deste projeto) | A definir |

**Gestão do Contrato KPMG (Fase 1):**
- Monitoramento de entregáveis conforme cronograma contratual
- Validação dos entregáveis pelo GP antes da aprovação de pagamento
- Eventuais solicitações de mudança contratual processadas via Plano de Mudanças deste Plano Geral

**Fase 2 — RFP (insumos a preparar ao final da Fase 1):**
- Especificações técnicas e funcionais do ERP requerido (produto da Fase 1)
- Lista de potenciais implementadoras a convidar para RFP (a ser definida com os sponsors)
- Critérios de avaliação de propostas de implementação

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — monitoramento do contrato; Décio Chieppe (Sponsor) — aprovação de pagamentos e mudanças contratuais

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### 9. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

**Abordagem:** Engajamento estruturado com base no nível de interesse e influência. Sponsors com alta influência recebem comunicação estratégica semanal (Comitê Executivo). Lideranças operacionais recebem comunicação direcionada antes e após os workshops.

**Mapa de Engajamento:**

| Parte Interessada | Influência | Interesse | Estratégia de Engajamento | Frequência |
|-------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|
| Décio Luiz Chieppe (Sponsor Principal) | Alta | Alta | Comitê Executivo semanal + Status Report | Semanal (quinta) |
| Paula Barcelos T. Corrêa (Co-Sponsor) | Alta | Alta | Comitê Executivo semanal + Status Report | Semanal (quinta) |
| Patrícia Poubel Chieppe (Co-Sponsor) | Alta | Alta | Comitê Executivo semanal + Status Report | Semanal (quinta) |
| Rodrigo Figaro (Sócio KPMG) | Alta | Alta | Comitê Executivo semanal + reuniões de qualidade | Semanal |
| Wallacy Lima (Gerente KPMG) | Média | Alta | Flash Report diário + Status Report + reuniões operacionais | Diária |
| Lideranças das áreas funcionais | Média | Média | Convocação formal dos co-sponsors + alinhamento pré-workshop | Antes de cada workshop |
| Equipe de TI do Grupo | Baixa | Média | Solicitações formais de dados com prazo definido | Sob demanda |

**Plano de Comunicação para Resistências:**
- Resistência de liderança de área a participar dos workshops → escalada ao co-sponsor da entidade no prazo de 24 horas
- Resistência a recomendação final da KPMG → reunião de alinhamento com o Sponsor Principal antes de G2

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — monitoramento do engajamento; Co-Sponsors — mobilização das suas entidades

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### 10. Plano de Gerenciamento das Mudanças

**Abordagem:** Dado o escopo contratualmente definido e o prazo fixo de 5 semanas, mudanças de escopo são exceções que requerem aprovação formal dos 3 sponsors. O objetivo do plano é garantir que nenhuma mudança seja implementada sem avaliação de impacto e aprovação adequada.

**Categorias de Mudança:**

| Categoria | Exemplos | Aprovadores | Prazo de Análise |
|-----------|---------|-------------|-----------------|
| **Tipo 1 — Operacional** (sem impacto em escopo/prazo/custo) | Ajuste de data de workshop; troca de participante de área | GP Interino | 1 dia útil |
| **Tipo 2 — Tático** (impacto pequeno em prazo, sem impacto em custo ou escopo) | Reagendamento de entregável dentro da semana | GP Interino + Wallacy Lima (KPMG) | 2 dias úteis |
| **Tipo 3 — Estratégico** (impacto em escopo, prazo ou custo) | Inclusão de área funcional; extensão de prazo; ajuste de orçamento | 3 Sponsors (unanimidade) + KPMG | 3 dias úteis |
| **Tipo 4 — Contratual** (alteração de cláusula do contrato KPMG) | Inclusão de plataforma; mudança de metodologia; alteração de valor | 3 Sponsors + assessoria jurídica GAB | 5 dias úteis + aditivo |

**Processo de Solicitação de Mudança:**
1. Qualquer parte interessada pode solicitar mudança via Formulário de Solicitação de Mudança (SharePoint PMO GAB)
2. GP Interino registra, classifica e avalia o impacto em até 2 dias úteis
3. Mudanças Tipo 3 e 4 são submetidas aos sponsors com análise de impacto documentada
4. Decisão registrada em ata; implementação apenas após aprovação formal
5. Mudanças aprovadas são refletidas no TAP, Cronograma e demais documentos afetados (controle de versão)

**Registro:** Log de Mudanças mantido pelo GP no SharePoint PMO GAB, atualizado após cada solicitação

**Responsável:** Marcelo Silveira (GP Interino) — recebimento, análise e registro; Sponsors — aprovação de Tipo 3 e 4

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### Sumário Executivo dos 10 Planos Subsidiários

| # | Plano | Responsável | Cadência de Revisão |
|---|-------|-------------|---------------------|
| 1 | Gerenciamento do Escopo | GP Interino | Semanal (Status Report) |
| 2 | Gerenciamento do Cronograma | GP Interino + KPMG | Diária (Flash Report) e Semanal |
| 3 | Gerenciamento dos Custos | GP Interino + Sponsor Principal | Mensal (interno) e por marco (KPMG) |
| 4 | Gerenciamento da Qualidade | GP Interino + KPMG | Semanas 2, 4 e 5 (auditorias formais) |
| 5 | Gerenciamento dos Recursos | GP Interino (interno) + KPMG (externo) | Semanal |
| 6 | Gerenciamento das Comunicações | GP Interino | Diária e Semanal (conforme matriz) |
| 7 | Gerenciamento dos Riscos | GP Interino | Semanal (Status Report) |
| 8 | Gerenciamento das Aquisições | GP Interino + Sponsor Principal | Por marco/entregável KPMG |
| 9 | Gerenciamento das Partes Interessadas | GP Interino + Co-Sponsors | Contínuo e Semanal |
| 10 | Gerenciamento das Mudanças | GP Interino | Sob demanda + registro em cada Status Report |

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*Documento elaborado por Diana Documento — Arquiteta de Projetos, VMO Autônomo*
*VMO Consultoria | PROJ-2026-003 | Versão 1.0 | 2026-05-14*
*Próxima revisão prevista: após assinatura do TAP pelos sponsors*